2022年度

蒸湘区科协部门决算

目录

第一部分 蒸湘区科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区科协概况

部门职责

（一）1．主要职能。

（1）开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，招才引智。

（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（6）开展民间科学技术交流活动，发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（7）编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

（8）加强科协组织自身建设，健全科协组织体系，建设科协工作者队伍，提升服务能力和服务水平。

（9）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

（10）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）基本情况

蒸湘区科学技术协会实有人数4人，其中在职全额人员4人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区科学技术协会内设机构包括：我会内部共设有2个股室，分别为办公室、科学普及工作部.

（二）决算单位构成。蒸湘区科学技术协会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区科学技术协会本级以及没有下级单位

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计102.08万元。与上年相比，减少1.33万元，减少12.86%，主要是因为科普项目支出与上年减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计92.09万元，其中：财政拨款收入92.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102.08万元，其中：基本支出86.09万元，占84.34%；项目支出14万元，占15.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计102.08万元，与上年相比，减少1.33万元,减少12.86%，主要是因为科普项目支出与上年减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出102.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.33万元，减少12.86%，主要是因为科普项目支出与上年减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出102.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.99万元，占9.780%；教育（类）支出2.293万元，占2.24%;

科学技术支出89.71万元，占87.88%，卫生健康支出0.08万元，占0.1%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为55.34万元，支出决算数为102.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关事物

（款）一般行政管理费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费

3、科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）一般行政管理费（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技活动增加经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）其他科学技术管理事物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14..56万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作较往年有所增加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为44.34万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的115.3%，决算数等于年初预算数的主要原因是：追加人员绩效奖金等。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为9万元，支出决算为17.99万元，超过年初预算的199.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加科普活动预算，支出执行到位。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，调整预算数0.08万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，追加预算。

9、教育支出（类）教育管理事物（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.503万元，调整预算数1.503万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，追加预算。

10、教育支出（类）教育管理事物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，调整预算数0.79万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出86.08万元，其中：

人员经费71.75万元，占基本支出的83.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费14.33万元，占基本支出的16.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年没有安排人员出国出境，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是本年没有安排人员出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年没有发生接待支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是本年没有发生接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年没有购置公务用车，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是本年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务用车支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有发生公务用车支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

出万元，主要用于

   没有安排人员出国出境

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2022年没有政府性基金收入和支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.33万元，比上年决算数增加1.71 万元，增长13.5%。主要原因是：劳务派遣1人劳务费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为未举办会议；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为没有开展培训活动；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办此类活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 个，共涉及资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，积极组织各基层科协组织开展禁毒、防灾减灾、疫情防控、安全生产、自救互救、环境保护等内容丰富、形式多样的科普活动，已完成"全国科普日"重点活动、20余场次，举办各类科技志愿服务活动30场次。"科普中国"总传播次数达1138842次，农民科学素质网络知识竞赛参赛人数达1870人，参赛人次5983。组织对2022年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，无支出组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。

。

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三、"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

蒸湘区科学技术协会.XLS