蒸湘区科学技术协会2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

第一部分

一、部门基本概况

（一）职能职责   

1．开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

2．弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4．表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，招才引智。

5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6．开展民间科学技术交流活动，发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7．编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

8．加强科协组织自身建设，健全科协组织体系，建设科协工作者队伍，提升服务能力和服务水平。

9．兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

10．完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我会下设办公室、科学普及工作部。

二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

无

三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件表为空。

　　（一）收入预算：2021年年初预算数74.39 万元，其中，一般公共预算拨款74.39 万元。收入较去年增加40.88万元，主要是人员经费增加39.28万元（人员工资增加），办公经费增加1.6万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数74.39万元，其中，一般公共服务支出74.39万元。支出较去年增加40.88万元，主要是人员经费增加39.28万元（人员工资增加），办公经费增加1.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入74.39万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为60.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

五、其他重要事项的情况说明 

1．机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(2）万元，较去年增加（1.2）万元，主要是在职人员增加了（3）人.

2．“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

3．政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额为0.2万元,其中货物类采购预算0万元,其中服务类采购预算0.2万元。

4．国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。 

5．重点项目预算绩效目标说明

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为74.39万元。实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算14万元。

　　六、名词解释 

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

2021年部门预算公开套表(10)