2023年蒸湘区科技和工业信息化局部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、科学技术管理职责。 1.拟订全区创新驱动发展、科技发展规划和措施并组织实施。 2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。 3.牵头对接国家科技管理平台和科研项目资金协调、监管机制。会同有关部门优化配置科技资源，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。 4.协调基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 5.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。  7.牵头全区技术转移体系建设，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。 9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。 10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。 11.负责本区引进国外智力工作，拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并监督实施。 12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、措施。 13.协助做好国家、省科技奖相关工作，监管社会力量设立科学技术奖相关工作。 14.衔接国家自然科学基金有关工作。 15.科技职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国 战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，对接国家科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2、工业管理职责。1.推进全区新型工业化发展，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进军民结合生产体系建设。 2.制定并组织实施工业的行业规划、计划，落实国家产业 政策，优化产业布局、结构，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。 3.监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 4.负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见。 5.衔接高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、措施和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 6.组织协调装备制造业振兴，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、措施，依托国家、省市重点工程建设协调有关重大专项的实施。 7.组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 8.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。 9.负责中小企业的综合协调、指导和服务工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施，协调解决有关重大问题。 10.负责对工业行业和产业的工程建设。

3、信息化管理职责。 推进信息化和工业化融合，发展信息产业，对接协调区内电信网、互联网、专用通信网的建设，对全区计算机网络与信息安全管理中心基础设施建设、技术创新提供保障，衔接通信管理有关工作，联系通信行业技术创新和技术进步。

4、按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

5、对口衔接国家、省、市科学技术行政主管部门、工业和信息化行政主管部门、市委军民融合发展委员会办公室的职责业务。

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 

2023年本单位实有人数10人。2023年本单位设有办公室、科技股、工业和信息化股、财务股4个职能机构。蒸湘区科技和工业信息化局单位本级，没有其他二级预算单位。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区科技和工业信息化局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算160.42万元，其中：一般公共预算拨款收入160.42万元。收入较去年增加54.8万元，主要是2023年绩效奖金纳入年初预算。另外，因人员增加，收入预算总体也有所增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算160.42万元，其中：资源斯探工业信息等支出148.42万元，一般公共服务支出8万元，科学技术支出4万元。支出较去年增加54.8万元，主要是2023年绩效奖金纳入年初预算。另外，因人员增加，使支出预算总体也有所增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算160.42万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数143.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出17万元，主要用于日常公用经费开支等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费8万元，比上年预算增加1.6万元，比上年预算上升25%，主要是因为人员增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年及2023年未安排“三公”经费，故2023年“三公”经费预算较2022年持平，均为0。  

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，没有举办活动，无相关活动计划。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为160.42元，其中，基本支出143.42万元，项目支出17万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：

蒸湘区科技和工业信息化局2023年预算公开表（1）