当前位置：蒸湘区教育局2023年度部门决算
2023年度
蒸湘区教育局部门决算
目录
第一部分 蒸湘区教育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 蒸湘区教育局单位概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家关于教育工作和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作方针、政策和指示，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
2.研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
3.管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;
4.组织指导全区教育的各项改革，拟定教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，强化教育教学管理。
5.负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理，制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
6.组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
7.管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。
8.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
9.管理全区基建、设备采购。
10.指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作，负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。
11.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门，拟定教育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定，完善经费的管理制度。
12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
13.完成区委、区政府交办的其它事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
蒸湘区教育局内设机构包括：区委教育工作领导小组秘书组秘书股、办公室（加挂政策法规股牌子）、组织人事师训股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、计划财务股（加挂内部审计股牌子）、民办教育股、综合治理股（加挂校车管理股牌子）、教育督导股共10个股室；二级机构有：教育培训中心、教学研究中心、学生资助服务中心。
（二）决算单位构成
蒸湘区教育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区教育局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 蒸湘区教育局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计18000.86万元。与上年相比，增加8178.08万元，增长83.26%，主要是因为2023年增加船山实验中学的财政拨款支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18000.86万元，其中：财政拨款收入17797.59万元，占98.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入203.27万元，占1.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18000.86万元，其中：基本支出6377.94万元，占35.43%；项目支出11622.92万元，占64.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17797.59万元，与上年相比，增加8,519.58万元,增长91.83%，主要是因为2023年增加船山实验中学的财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出17797.59万元，占本年支出合计的98.87%，与上年相比，财政拨款支出增加8,519.58万元，增长91.83%，主要是因为2023年增加船山实验中学的财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出17797.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.47万元，占0.78%；教育（类）支出16,984.26万元，占95.43%；科学技术（类）支出98.64万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出94.86万元，占0.53%；城乡社区（类）支出480.36万元，占2.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为830.51万元，支出决算数为17797.59万元，完成年初预算的2142.97%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为119.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.31万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为630.51万元，支出决算为768.37万元，完成年初预算的121.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为195.25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为361.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
年初预算为0万元，支出决算为2,218.42万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为200万元，支出决算为4,545.16万元，完成年初预算的2272.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,453.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,093.97万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,316.81万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
年初预算为0万元，支出决算为102.26万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为693.80万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为178.78万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为98.64万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.68万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.18万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为480.36万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出6,277.67万元，其中：人员经费3,255.22万元，占基本支出的51.85%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,022.45万元，占基本支出的48.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区教育局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出3022.45万元，比上年决算数增加970.60万元，增长47.30%。主要原因是：增加对学校的投入。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费36.88万元，用于国培、省培、市培、区级等培训，人数4000人，内容为全国教师管理信息系统数据更新业务培训、第二批和第三批信息技术2.0线上线下培训、"轻负高效作业管理"培训暨优秀作业设计案例展示活动、新教师专题培训、新教师学科培训、第三批信息技术2.0管理团队、坊主团队业务培训、区教师工作坊各类培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额11601.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11601.72万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的4.31%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的4.31%。由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（1 绩效管理工作开展情况
具体情况作为附件公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
具体情况作为附件公开。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
第5部 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
湘公安网备：43040802000077