2022年度

蒸湘区教育局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区教育局概况

部门职责

1.贯彻落实党和国家关于教育工作和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作方针、政策和指示，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

2.研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;

4.组织指导全区教育的各项改革，拟定教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，强化教育教学管理。

5.负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理，制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。

6.组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

7.管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。

8.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。

9.管理全区基建、设备采购。

10.指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作，负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。

11.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门，拟定教育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定，完善经费的管理制度。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

13.完成区委、区政府交办的其它事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区教育局内设机构包括：区委教育工作领导小组秘书组秘书股、办公室（加挂政策法规股牌子）、组织人事师训股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、计划财务股（加挂内部审计股牌子）、民办教育股、综合治理股（加挂校车管理股牌子）、教育督导股共10个股室；二级机构有：教育培训中心、教学研究中心、学生资助服务中心。

（二）决算单位构成。蒸湘区教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区教育单位本级以及内设机构;

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9822.78万元。与上年相比，减少16970.25万元，减少63%，主要是因为21年的决算是包括本级和学校的，22年决算只包括本级。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9822.78万元，其中：财政拨款收入9655.46万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入167.3万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9822.78万元，其中：基本支出6249.4万元，占63.6%；项目支出3573.3万元，占36.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计9278.01万元，与上年相比，减少16044.4万元,减少63%，主要是因为21年的决算是包括本级和学校的，22年决算只包括本级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9278.01万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出减少16044.4万元，减少63%，主要是因为21年的决算是包括本级和学校的，22年决算只包括本级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9278.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.96万元，占0.6%；教育（类）支出8944.02万元，占96%;

公共安全（类）支出0.5万，科学技术（类）支出250.20万元，文化旅游（类）支出19万元，卫生健康（类）支出1.57万元，城乡社区（类）支出1万元，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为871.5万元，支出决算数为9278万元，完成年初预算的100%，其中：

具体如下表所示：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5704.6万元，其中：

人员经费3652.7万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费2051.8万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算比例，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是0，与上年相比持平，持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平,持平的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元，没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2051万元，比上年决算增加121 万元，增长6%。主要原因是：因为增加对学校的投入。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为没有支出；开支培训费32万元，用于开展国培、省培、市培、区级培训等40余场培训，人数3800余人次人，内容为全国教师管理信息系统数据更新业务培训、第二批和第三批信息技术2.0线上线下培训、"轻负高效作业管理"培训暨优秀作业设计案例展示活动、新教师专题培训、新教师学科培训、第三批信息技术2.0管理团队、坊主团队业务培训、区教师工作坊各类培训、送教下乡活动。没有节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对蒸湘区教育局等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9822万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1：建立了预算资金支付管理制度，并严格按照预算办理各项支出；推行财政国库集中支付办法。加强对学校经费的管理，严禁截留、挤占和挪用学校经费行为；推行农村中小学财务公开制度，确保资金分配使用的及时有效等。2：在全区全面排查学校存在安全隐患的校舍及设施，统筹规划，切实做好中小学校舍安全保障工作，确保全体师生生命财产安全。3：切实改善农村义务教育学校基本办学条件，健全教育领域城乡发展一体化体制机制；优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国；为高质量、高水平地普及和巩固农村义务教育提供保障。

。

（二）存在的问题及原因分析

各项目的支出绩效执行情况：

校园安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满 分。项目全年预算数为224万元，执行数为224 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年无责任事故；二是校园三防落实到位。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

特困生救助 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算数的100%，项目绩效目标完成情况：一是全区特困生应助尽助，二是及时完成拨款。

教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算表数100%。项目绩效目标完成情况：一是全区教育督导网络形成；二是给予各学校教育督导帮助。

区级义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分，项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算表数100%。项目绩效目标完成情况：一是合理分担义务教育成本，推进义务教育公平普惠；二是促进全区义务教育又好又快发展。

存在的问题：需要及时对项目金额拨付，保障项目目标顺利实现。

第四部分

名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。　

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区教育局（本级）.XLS