2023年度

蒸湘区疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分  蒸湘区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

1、疾病预防与控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

4、健康危害因素监测与控制。

5、实验室检测与评价。

6、健康教育与健康促进。

7、技术指导与应用研究。

8、突发公共卫生事件应急处置。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、质量管理科、后勤保障管理科、传染病预防与控制科、财务科、慢性病防制科、免疫规划科、检验科、性病与艾滋病防治科、寄地结核重精神防制科、健教科、公共卫生健康危害因素控制科、应急办。

（二）决算单位构成

蒸湘区疾病预防控制中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区疾病预防控制中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1970.25万元。与上年相比，增加229.35万元，增加13.17%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1970.25万元，其中：财政拨款收入1518.48万元，占77.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入446.38万元，占22.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.39万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1970.25万元，其中：基本支出727.86万元，占36.94%；项目支出1242.39万元，占63.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1518.48万元，与上年相比，增加365.83万元,增加31.74%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1518.48万元，占本年支出合计的77.07%，与上年相比，财政拨款支出增加365.83万元,增加31.74%，主要是因为项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1518.48万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1518.48万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为256.10万元，支出决算数为1518.48万元，完成年初预算的592.92%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为256.10万元，支出决算为1,432.06万元，完成年初预算的559.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.55万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出287.57万元，其中：人员经费276.45万元，占基本支出的96.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.12万元，占基本支出的3.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加5.97万元，增长100%,增加的主要原因是业务量增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加5.97万元，增加100%,增加的主要原因是业务量增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.97万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区疾病预防控制中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.97万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费1.13万元，用于开展工作业务培训以及党员培训，人数24人，内容为入党积极分子培训，党员业务能力培训，业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1511.74万元，其中：政府采购货物支出1504.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.11万元。授予中小企业合同金额1511.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的0.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区疾病预防控制中心2023年决算公开表