目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区疾病预防控制中心

2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、疾病预防与控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

4、健康危害因素监测与控制。

5、实验室检测与评价。

6、健康教育与健康促进。

7、技术指导与应用研究。

8、突发公共卫生事件应急处置

二、机构设置情况

本单位编制数20个，在编在岗人员17人，退休人员6人。蒸湘区疾病预防控制中心内设13个机构，分别是办公室、质量管理科、后勤保障管理科、传染病预防与控制科、财务科、慢性病防制科、免疫规划科、检验科、性病与艾滋病防治科、寄地结核重精神防制科、健教科、公共卫生健康危害因素控制科、应急办。

蒸湘区疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区疾病预防控制中心部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算375.49万元，比上年预算增加119.39万元，增长46.62％，增长的原因单位合并人员增加。其中：一般公共预算拨款收入375.49万元。

2、支出预算

2024年收入预算375.49万元，比上年预算增加119.39万元，增长46.62％，增长的原因单位合并人员增加。其中：卫生健康支出375.49万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年收入预算375.49万元，比上年预算增加119.39万元，增长46.62％,其中：卫生健康支出375.49万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为375.49万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出334.98万元，商品和服务支出19.2万元，对个人和家庭的补助支出16.31万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：疾病防疫防治5万元。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费19.2万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加5.6万元。主要是人员增加公用经费的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，增加的原因为以前年度公务接待费未付清，2024年追加预算。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排13.6万元，主要包括：印刷费2万元、福利费6.8万元、其他商品服务支出4.8万元。    

 4、 政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额24.2万元，其中货物类24.2万元。 

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出375.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出5万元，疾病防疫防治5万元。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

201003__蒸湘区疾病预防控制中心（蒸湘区卫生综合监督执法局）部门预算公开表