目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
二、机构设置情况
华兴街道办事处共有内设科室9个，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、财政所、城管中队、政务服务中心、社会事业综合服务中心。
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区华兴街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算1911.13万元，比上年预算减少了359.8万元，减少了15.84％，减少的原因为2025年单位由高新区划转到蒸湘区，人员园区绩效减少，各项经费缩减。其中：一般公共预算拨款收入1911.13万元。
2、支出预算
2026年支出预算1911.13万元，比上年预算减少359.8万元，减少15.84％，减少的原因为2025年单位由高新区划转到蒸湘区，人员园区绩效减少，各项经费缩减。其中：城乡社区支出1911.13万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1911.13万元，比上年预算减少359.8万元，减少15.84％。其中：城乡社区支出1911.13万元，占100％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为421.62万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为1489.51万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：其他人员经费644.65万元，主要用于社区专职工作者、村干部、离职、卸任老干部、组干部、计生指导员人员经费开支；在编人员医护铺底13.78万元，主要用发放在编人员医保铺底经费；项目经费257.40万元，主要用于街道固定项目开支包含安置房卫生费、安置房卫生费、市场管理经费、惠民资金、综治中心网络通信费、退役军人公益性岗位工资、祥光社区办公用房租金等项目经费；村组织运转经费277.12万元，主要用于街道本级、7个社区及2个村的日常运转经费；退休人员经费21.36万元，主要用于退休人员待遇发放；编外人员人员经费275.2万元，主要用于发放编外人员待遇发放。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费97.35万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少115.25万元。主要是2025年单位由高新区划转到蒸湘区运转经费缩减。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排59.36万元，主要包括：水费1.5万元、办公费7.6万元、差旅费4万元、电费5.5万元、其他商品服务支出40.76万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额31.78万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算31.78万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1911.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出421.62万元，项目支出1489.51万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释（该部分无需修改，请勿删减）
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。