目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。
3、依法开展募捐筹资。
4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
5、参与与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。
6、开展红十字青少年活动。
7、开展红十字志愿服务活动。
8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
9、协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。
10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。
二、机构设置情况
蒸湘区红十字会单位内设机构包括：办公室、赈灾救护股、人体器官捐献办公室。
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区红十字会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算33.28万元，比上年预算减少3万元，减少8.27％，减少的原因为人员变动，人员工资减少。其中：一般公共预算拨款收入33.28万元。
2、支出预算
2026年支出预算33.28万元，比上年预算减少3万元，减少8.27％，减少的原因为人员变动，人员类支出减少。其中：社会保障和就业支出33.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算33.28万元，比上年预算减少3万元，减少8.27％。其中：社会保障和就业支出33.28万元，占100％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为33.28万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为0万元，主要是根据年度工作未安排项目支出预算。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费3万元（包含按项目管理的商品和服务支出），较上年预算持平。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排3万元，主要包括：办公费2.05万元、会议费0万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出0.95万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出33.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出33.28万元，项目支出0万元。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。