目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区红十字会2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3、依法开展募捐筹资。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、参与与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

6、开展红十字青少年活动。

7、开展红十字志愿服务活动。

8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

9、协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置情况

一、单位人员构成

蒸湘区红十字会实有人数4人，其中在职全额人员4人。二级机构设置情况：无。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区红十字会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区红十字会部门本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年本部门收入预算69.48万元，其中：一般公共预算拨款收入69.38万元。收入较去年增加0.1万元，主要是人员类经费收入较2024年有所增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算69.48万元，其中：社会保障和就业支出69.48万元。支出较去年增加0.1万元，主要是人员工资福利有按标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算69.48万元，其中：社会保障和就业支出69.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数63.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 其中：工资福利支出60.28万元，商品和服务支出3.2万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括做好大病儿童救助和省人道救助资金的申报受理工作，开展困难群众走访和帮扶工作及开展红十字救护员培训工作等方面。 

五、政府性基金预算 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费3.2万元，2024年机关运行经费预算较去年持平。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算3万元，拟开展蒸湘区红十字会第一次会员代表大会，参会人数120人次，会议内容为听取和审议蒸湘区红十字会工作报告；选举产生蒸湘区红十字会第一届理事会理事、常务理事、会长、专职副会长、兼职副会长，会长提名秘书长；选举产生蒸湘区红十字会第一届监事会监事、监事长、专职监事；蒸湘区红十字会第一届理事会聘请名誉会长等；培训费预算3万元，拟开展红十字救护员培训、应急救护知识培训等，人数50人次，培训内容为推动应急救护培训和红十字救护培训进机关、进乡村、进学校、进社区，力争涵盖党政机关干部、教师、公安干警、社区工作者、社会志愿者、普通群众等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用情况

截至2023年末，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）新增资产配置情况

无新增资产。

（七）重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出69.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出6万元，其中主题宣传活动、救灾库建设、红十字培训等工作，共计6万元，主要用于群众性应救护普及教育、分批推进红十字持证救护员培训、，进一步提高县市区级红十字会的灾害应对能力和应急反应能力，协助政府做好备灾救灾工作。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

205001__蒸湘区红十字会部门预算公开表（1）