2022年度

蒸湘区红十字会部门决算

目录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区红十字会概况

一、 部门职责

（一）主要职责1．主要职能。

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。 

2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。 

3、依法开展募捐筹资。 

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 

5、参与与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。 

6、开展红十字青少年活动。 

7、开展红十字志愿服务活动。 

8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。 

9、协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。 

10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。 

（二）基本情况

蒸湘区红十字会单位内设机构包括：办公室、赈灾救护股、人体器官捐献办公室。蒸湘区红十字会实有人数5人，其中全额事业编人员4人，临聘人员1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区红十字会内设机构包括：没有内设机构

（二）决算单位构成。蒸湘区红十字会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区红十字会单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计71.38万元。与上年相比，增加12.97万元，增长22.21%，主要是因为人员绩效奖金支出增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64.88万元，其中：财政拨款收入64.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71.38万元，其中：基本支出71.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计71.38万元，与上年相比，增加12.97万元,增长22.21%，主要是因为人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出71.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.97万元，增长22.21%，主要是因为人员绩效奖金支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出71.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.86万元，占12.4%；教育（类）支出0万元，占0%;

农林水(类)支出10.51万元，占14.72%。卫生健康支出6.53万元，占9.14%，社会保障事业(类)支出45.47，占63.7%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为76.04万元，支出决算数为134.56万元，完成年初预算的176.9%，其中：

1、一般公共服务（类）) 政府办公厅(室及相关事物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整本年基本工资

2、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整项目经费，

3 、社会保障就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为59.83万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的55.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出科目调整。

4、社会保障就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的125.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整人员经费

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，调整预算数6.53万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算，疫情防控工作经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.51万元，调整预算数10.51万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整绩效奖金支出。  

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出71.38万元，其中：

人员经费64.18万元，占基本支出的89.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

七、公用经费7.2万元，占基本支出的10.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，,持平的主要原因是没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。     

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有安排接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有公务车辆支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本年度没有政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.2万元，比年初预算数减少0.11万元，降低1.5%。主要原因是：其他商品服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0次人，没有举办会议；开支培训费1.81万元，用于开展基层人员业务培训，人数50人，内容为基层人员业务培训；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有公务用车车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

暂无

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

三、九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

蒸湘区红十字会.XLS