2023年蒸湘区红十字会部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3、依法开展募捐筹资。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、参与与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

6、开展红十字青少年活动。

7、开展红十字志愿服务活动。

8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

9、协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置 

一、单位人员构成

蒸湘区红十字会实有人数4人，其中在职全额人员4人。二级机构设置情况：无。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区红十字会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区红十字会部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算69.38万元，其中：一般公共预算拨款收入69.38万元。收入较去年减少0.45万元，主要是专项工作项目收入较2022年有所缩减。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算69.38万元，其中，一般公共服务支出69.38万元。支出较去年减少0.45万元，主要是严格控制费用支出。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算69.38万元，其中：行政运行支出63.38万元，占91.35%；一般行政管理事务支出6万元，占8.65%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数63.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括做好大病儿童救助和省人道救助资金的申报受理工作，开展困难群众走访和帮扶工作及开展红十字救护员培训工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费3.2万元，比上年预算增加0.8万元，比上年预算上升25%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年及2023年未安排“三公”经费，故2023年“三公”经费预算较2022年持平，均为0。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算2万元，拟开展食品、药品、质量安全、计量监督管理人员培训，人数35人次，培训内容为食品安全生产监督管理、安全生产监督管理、计量监督管理、标准化监督管理、认证监督管理、食品流通监督管理、广告监督管理、药品监督管理、医疗器械监督管理、打击传销监督管理培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为69.38万元，其中，基本支出63.38万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：

（定稿）蒸湘区红十字会2023年预算公开表（1）