2022年度

蒸湘区衡钢幼儿园部门决算

目录

第一部分 蒸湘区衡钢幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区衡钢幼儿园概况

部门职责

（一）1、研究拟定幼儿园教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

2、制定幼儿园年度教育教学计划，积极开展课题研究，探索课程园本化改革创新。 

3、全面实施素质教育，完成学前教育，培养幼儿德智体美劳全面发展。 

4、全面落实国家幼儿园指导纲要，开设开齐国家规定的五大领域课程，积极开展"以游戏为基本活动"幼小衔接活动，努力提高课程园本化实施水平和教育教学质量。 

5、财务部门是负责幼儿园资金筹措、管理和经费收支、负责幼儿园年度财务预算编制、园内各部门经费预算方案的审定，定期监督、检查、分析预算的执行情况；组织日常会计核算和年终决算，及时向主管部门和有关单位报送财务报表，及时向园领导提供有关会计信息和财务信息，协助其进行幼儿园经济决策。 

6、建立和培养高素质的教师队伍，确保各项教育教学活动顺利实施。 

7、规划幼儿园安全教育、劳动教育、爱心教育，促进幼儿全面发展。 

8、做好与家庭、社区、社会的多方联动，充分凝聚多方力量，开展有益于幼儿身心发 展的各项活动。 

（二）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区衡钢幼儿园隶属于蒸湘区教育局直属公立幼儿园，现有职工45人，其中在编教师12人，临聘教职工33人。内设机构包括：党支部、工会、办公室、财务室等机构。

（二）决算单位构成。蒸湘区衡钢幼儿园2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区衡钢幼儿园本级以及……

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计165.5万元。与上年相比，增加（减少）165.5万元，增长（减少）100%，主要是因为本部门属于2022年度新增决算部门

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165.5万元，其中：财政拨款收入165.5万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计165.5万元，其中：基本支出165.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占XX%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计165.5万元，与上年相比，增加（减少）165.5万元,增长（减少）100%，主要是因为本部门属于2022年度新增决算部门

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出165.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）165.5万元，增长（减少）100%，主要是因为本部门属于2022年度新增决算部门

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出165.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出165.5万元，占100%;

（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为124.2万元，支出决算数为165.5万元，完成年初预算的133.3%，其中：

教育支出（类）普通教育-学前教育项目的人员经费支出为165.5万元，完成了年初预算的133.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进教师以及教师晋级晋档导致工资支出增加、医保铺底等其他支出的增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出165.5万元，其中：

人员经费165.5万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，没有支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：没有支出。（

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有用于开展培训，人数0人，内容为无；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。（

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 165.5 万元。全年年初预算数124.2万元，执行数165.5万元，完成年初预算的 133.3%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，完成率达 100%，绩效管理工作总体情况良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我部门经济社会协调发展。

（二）存在的问题及原因分析

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是本园完成教学任务，保证教育质量、实现培养目标的根本保障;二是加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益; 三是注重教师培训及业务素质的不断提升；四是园区提质改造，保障了学生学习条件，提升教学发展质量,推进学前教育均衡发展。2022年7月衡钢幼儿园被省教育厅评选为"幼小科学衔接优秀试点园"。

发现的问题及原因:专职教师严重不足;下一步改进措施:一是向上级主管部门反映，希望可以增加专职教师数。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

二、三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费

蒸湘区衡钢幼儿园.XLS