2023年蒸湘区衡钢幼儿园部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资产经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、研究拟定幼儿园教育发展规划,坚持社会主义办学方向,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、制定幼儿园年度教育教学计划,积极开展课题研究,探索课程园本化改革创新。
3、全面实施素质教育,完成学前教育,培养幼儿德智体美劳全面发展。
4、全面落实国家幼儿园指导纲要,开设开齐国家规定的五大领域课程,积极开展“以游戏为基本活动”幼小衔接活动,努力提高课程园本化实施水平和教育教学质量。
5、财务部门是负责幼儿园资金筹措、管理和经费收支、负责幼儿园年度财务预算编制、园内各部门经费预算方案的审定,定期监督、检查、分析预算的执行情况;组织日常会计核算和年终决算,及时向主管部门和有关单位报送财务报表,及时向园领导提供有关会计信息和财务信息,协助其进行幼儿园经济决策。
6、建立和培养高素质的教师队伍,确保各项教育教学活动顺利实施。
7、规划幼儿园安全教育、劳动教育、爱心教育,促进幼儿全面发展。
8、做好与家庭、社区、社会的多方联动,充分凝聚多方力量,开展有益于幼儿身心发 展的各项活动。
(二)机构设置
蒸湘区衡钢幼儿园隶属于蒸湘区教育局直属公立幼儿园,现有职工45人,其中在编教师12人,临聘教职工33人,幼儿园根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、财务室等机构。
二、部门预算单位构成
蒸湘区衡钢幼儿园部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区衡钢幼儿园部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算164.67万元,其中:一般公共预算拨款收入164.67万元。收入较去年(124.18万元)增加40.49万元,主要是人员绩效奖纳入年初预算,导致收入增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算164.67万元,其中,教育支出164.67万元。支出较去年(124.18万元)增加40.49万元,主要是人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算164.67万元,其中:学前教育支出164.67万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数164.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
(二)项目支出:2023年本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费0万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年及2023年未安排“三公”经费,故2023年“三公”经费预算较2022年持平,均为0。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元,本单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,本单位本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为164.67万元,其中,基本支出164.67万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
附件:
蒸湘区衡钢幼儿园2023年预算公开表_46453蒸湘区衡钢幼儿园2023年预算公开表