目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区归国华侨联合会2024年部门预算

编制说明

一、部门职能职责

蒸湘区归国华侨联合会是中共蒸湘区委领导下的由全区归国侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关的主要职责是：

（一）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强思想政治引领，团结和动员归侨侨眷积极参加我区改革开放和社会主义现代化建设。

（二）发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合区委、区政府吸引、利用侨资侨智，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与蒸湘区经济社会建设。

（三）发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为其提供法律咨询服务。

（四）发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐侨社。按照中央、省委、市委和区委的部署要求，加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，为祖国统一大业服务。

（五）发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

（六）发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，深入开展“亲情中华”等主题活动，支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极开展文化交流，展示中华文化独特魅力。

（七）发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来蒸参与公益事业，组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

（八）发挥侨联组织拓展民间外交作用。

（九）负责指导全区侨联组织的业务工作和区侨联所属团体的有关管理工作。

（十）拟定全区侨联发展规划和工作计划并组织实施。负责全区归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒸湘区归国华侨联合会设有办公室、经联和组织权保部两个内设机构，其中办公室负责机关内外联系及日常工作运转，承担会党组和会领导班子部署任务的协调、督查工作。经联和组织权保部负责组织开展和指导全区侨联系统引才引智、引资引技等工作。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区归国华侨联合会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

全年收入预算为63.18万元，其中经费拨款63.18万元（本级安排63.18万元）。本单位为2023年新增预算单位，无上年度预算数。

2、支出预算

全年支出预算合计63.18万元，其中基本支出57.18万元（工资福利支出53.98万元、商品和服务支3.2万元）、项目支出6万元。本单位为2023年新增预算单位，无上年度预算数。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算63.18万元，全部为一般公共服务支出。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为57.18万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资福利支出等人员经费，以及办公经费、商品和服务支出等公用经费。其中：人员经费（工资福利支出）53.98万元，公用经费3.2万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：华侨工作6万元，主要用于宣传、贯彻党和政府的方针、政策，服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，参政议政，弘扬中华文化，拓展民间外交等开支。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费3.2万元（按项目管理的商品和服务支出3.2万元）。本单位为2023年新增预算单位，无上年度预算数。

2、“三公”经费预算

2024年无“三公”经费预算。本单位为2023年新增预算单位，无上年度预算数。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排3.2万元，包括：办公经费1万元，商品和服务指出2.2万元。本单位为2023年新增预算单位，无上年度预算数。

4、政府采购预算情况

2024年单位安排的政府采购预算2.2万元，包括：办公设备1.7万元，软件运维服务0.5万元。本单位为2023年新增预算单位，无上年度预算数。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出63.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出6万元，即华侨工作6万元，主要用于宣传、贯彻党和政府的方针、政策，服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，参政议政，弘扬中华文化，拓展民间外交等开支。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

133001__蒸湘区归国华侨联合会部门预算公开表-20240613（2）