2023年度

蒸湘区发展和改革局部门决算

目录

第一部分  蒸湘区发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区发展和改革局单位概况

一、部门职责

（一）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，统筹衔接各项规划。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。调节国民经济运行。

（二）负责投资综合管理。履行政府投资项目综合管理职责，牵头区委财经委员会办公室、区财政局、区重点项目建设事务中心、区级融资平台公司等，编制政府投资年度计划，审批区镇两级政府投资项目并开展项目后期评价和监督管理；按权限核准、备案企业投资项目。推动落实鼓励民间投资。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。规范工程咨询业发展。

（三）牵头对接落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策，牵头对接"一带一部"发展战略。协调推进"两型社会"建设。参与研究拟订全区新型城镇化发展措施。衔接开发园区工作。

（四）负责协调第一、二、三产业发展。统筹全区服务业发展与改革，推动实施服务业及现代物流业发展，衔接促进消费的综合性工作。

（五）推动实施创新驱动发展。会同相关部门推进创新创业，培育经济发展新动能。会同有关部门组织实施高新技术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步。

（六）承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（八）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。主管全区节能监督管理工作，组织、协调全区清洁生产促进工作。

（九）指导和协调全区招标投标工作，指导和协调全区公共资源交易纳入统一平台，牵头组织监督区内公共资源交易活动。推进社会信用体系建设的规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十）牵头承担区国防动员委员会有关具体工作，会同有关部门推进全区经济建设与国防建设协调发展；会同实施军民融合发展，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员、国防交通和民用运力国防动员。

（十一）按市政府规定权限主管全区公路、水运工作，联系地方海事工作。会同市公路局蒸湘分局提出、申报全区交通建设投资规模、项目以及行业运转资金安排建议，按规定权限审批、核准交通运输固定资产投资项目。

（十二）对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。

（十三）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。将区重点工程项目管理领导小组办公室承担的行政职能划入区发展和改革局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区发展和改革局单位内设机构包括：办公室、国民经济综合与发展战略规划股（国民经济和装备动员办公室）、法制和行政审批服务股、固定资产投资股、经济体制改革与发展股、交通股、财务股6个股室。

（二）决算单位构成

蒸湘区发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区发展和改革局单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1881.76万元。与上年相比，减少578.33万元，下降23.51%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1881.76万元，其中：财政拨款收入1881.25万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1881.76万元，其中：基本支出199.20万元，占10.59%；项目支出1682.56万元，占89.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1881.25万元，与上年相比，减少561.68万元,下降22.99%，主要是因为主要是因为厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1881.25万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出减少561.68万元，下降22.99%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1881.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.99万元，占22.48%；国防（类）支出24.03万元，占1.28%；科学技术（类）支出0.57万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1万元，占0.05%；城乡社区（类）支出31.83万元，占1.69%；农林水（类）支出849万元，占45.13%；资源勘探工业信息等（类）支出20万元，占1.06%；交通运输（类）支出531.83万元，占28.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为205.23万元，支出决算数为1881.25万元，完成年初预算的916.65%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为51万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为193.23万元，支出决算为260.45万元，完成年初预算的134.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的1217.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

7、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.03万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

8、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.83万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

12、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

13、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初预算为0万元，支出决算为549万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

14、交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为531.83万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

15、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出199.20万元，其中：人员经费178.60万元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费20.60万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区发展和改革局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.60万元，比上年决算数增加1.16万元，增长5.97%。主要原因是：单位人员变动。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我部门2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额85.71万元，其中：政府采购货物支出42.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.2万元。授予中小企业合同金额85.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.60%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.40%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区发展和改革局2023年决算公开表