目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，统筹衔接各项规划。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。调节国民经济运行。 

2、负责投资综合管理。履行政府投资项目综合管理职责，牵头区委财经委员会办公室、区财政局、区重点项目建设事务中心、区级融资平台公司等，编制政府投资年度计划，审批区镇两级政府投资项目并开展项目后期评价和监督管理；按权限核准、备案企业投资项目。推动落实鼓励民间投资。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。规范工程咨询业发展。 

3、牵头对接落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策，牵头对接“一带一部“发展战略。协调推进“两型社会“建设。参与研究拟订全区新型城镇化发展措施。衔接开发园区工作。 

4、负责协调第一、二、三产业发展。统筹全区服务业发展与改革，推动实施服务业及现代物流业发展，衔接促进消费的综合性工作。 

5、推动实施创新驱动发展。会同相关部门推进创新创业，培育经济发展新动能。会同有关部门组织实施高新技术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步。 

6、承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。 

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。 

8、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。主管全区节能监督管理工作，组织、协调全区清洁生产促进工作。 

9、指导和协调全区招标投标工作，指导和协调全区公共资源交易纳入统一平台，牵头组织监督区内公共资源交易活动。推进社会信用体系建设的规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。 

10、牵头承担区国防动员委员会有关具体工作，会同有关部门推进全区经济建设与国防建设协调发展；会同实施军民融合发展，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员、国防交通和民用运力国防动员。 

11、按市政府规定权限主管全区公路、水运工作，联系地方海事工作。会同市公路局蒸湘分局提出、申报全区交通建设投资规模、项目以及行业运转资金安排建议，按规定权限审批、核准交通运输固定资产投资项目。 

12、对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。 

13、按照党和国家有关“一岗双责“的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。 

14、完成区委和区政府交办的其他任务。 

15、职能转变。将区重点工程项目管理领导小组办公室承担的行政职能划入区发展和改革局。 

 二、机构设置情况

（一）单位人员构成情况 蒸湘区发展和改革局共有在编及退休人员31人，其中行政在职人员10人，事业在职人员14人，退休人员7人。

（二）单位内设股室 蒸湘区发展和改革局设8个内设股室，分别是：办公室、国民经济综合与发展战略规划股（国民经济和装备动员办公室）、法制和行政审批服务股、固定资产投资股、经济体制改革与发展股、工程战备股、国防宣教与指挥通信股、交通股、财务股。

 （三）二级机构设置情况 蒸湘区发展和改革局有4个二级事业单位，蒸湘区重点项目建设事务中心、蒸湘区交通事务中心、蒸湘区人防服务站、蒸湘区民兵训练基地事务中心。

蒸湘区发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，蒸湘区发展和改革局预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算361.85万元，比上年预算增加156.62万元，增长76％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加及工作任务增加。其中：一般公共预算拨款收入361.85万元。

2、支出预算

2024年收入预算361.85万元，比上年预算增加156.62万元，增长76％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加及工作任务增加。其中：一般公共服务支出361.85万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算361.85万元，比上年预算增加156.62万元，增长76％。其中：行政运行支出349.85万元，占97%，一般公共服务支出12万元，占3%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为349.85万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出316.99万元，商品和服务支出19.2万元，对个人和家庭的补助支出13.66万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人防工作及交通治理4万元，主要用于人防工作及交通治理等方面；重大项目前期工作配套经费8万元，主要用于重大项目前期工作配套经费等方面。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费19.2万元，比上年预算增加9.6万元。主要是工作任务增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，增加的原因为无。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排19.2万元，主要包括：办公费6万元、印刷费3万元、其他商品和服务支出10.2万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出361.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人防工作及交通治理4万元，主要用于人防工作及交通治理等方面；重大项目前期工作配套经费8万元，主要用于重大项目前期工作配套经费等方面。 

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（1）