目　录

第一部分　2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2025年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本中心的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

二、机构设置情况

本单位编制数16个，在编在岗人员15人，退休人员7人。蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心内设6个机构，分别是内设:办公室、财务室、妇保股、儿保股、信息股、特检股。无二级机构。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2025年收入预算293.76万元，比上年预算减少22.26万元，减少7.58％，减少的原因为人员减少。其中：一般公共预算拨款收入293.76万元。

2、支出预算

2025年支出预算293.76万元，比上年预算减少22.26万元，减少7.58％，减少的原因为人员减少。其中：卫生健康支出293.76万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算293.76万元，比上年预算减少22.26万元，减少7.58％。其中：卫生健康支出293.76万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2025年年初预算数为258.76万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出239.48万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助支出14.28万元。

2、项目支出

2025年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：网络运行、耗材及维护费2万元，主要用于网络运行维护及耗材开支；筛查管理费用33万元。

、政府性基金预算

2025年无政府性基金预算数据。

、其他情况说明

1、中心运行经费

2025年预算单位安排的中心运行经费5万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元。

2、“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，无该项费用支出。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2025年单位一般性支出预算安排5万元，与上年预算持平。

4、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，救护车用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出293.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出35万元，其中农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查15万元；孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查20万元。

、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（妇幼）