2023年度

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目录

第一部分  蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、部门职责

1、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，切实履行公共卫生职责。协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行督查、考核与评价。

2、开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息在收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼健康教育和促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女保健服务。包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6、开展儿童保健服务。包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及孕龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。受卫生行政部门委托对本辖区托幼园所卫生保健工作进行管理和业务指导。

7、开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、妇保股、儿保股、信息股、特检股。

（二）决算单位构成

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计702.10万元。与上年相比，增加89.15万元，增长14.54%，主要是因为2023年度人员类经费增加，社保基数人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计702.10万元，其中：财政拨款收入448.90万元，占63.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入221.20万元，占31.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计702.10万元，其中：基本支出487.69万元，占69.46%；项目支出214.40万元，占30.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计448.90万元，与上年相比，增加183.25万元,增长68.98%，主要是因为2023年度人员类经费增加，社保基数人员工资调整以及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出448.90万元，占本年支出合计的63.94%，与上年相比，财政拨款支出增加183.25万元,增长68.98%，主要是因为2023年度人员类经费增加，社保基数人员工资调整以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出448.90万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出446.39万元，占99.44%；城乡社区（类）支出2.51万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为218.68万元，支出决算数为448.90万元，完成年初预算的48.71%，其中：

1、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.18万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为218.68万元，支出决算为271.53万元，完成年初预算的124.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度人员类经费增加，社保基数人员工资调整以及项目支出增加。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.67万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、卫生健康（类）妇幼保健机构（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.77万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

5、卫生健康（类）妇幼保健机构（款）其他公共卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.57万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，因预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出263.87万元，其中：人员经费247.58万元，占基本支出的93.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费16.29万元，占基本支出的6.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、手续费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格把控当年"三公"经费开支，与上年相比增加2.83万元，由于上年数为0万元，无法计算完成比率。增长的主要原因是2022年公务用车未走公务用车运行维护费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格把控当年"三公"经费开支，与上年相比增加2.83万元，由于上年数为0万元，无法计算完成比率。增长的主要原因是2022年公务用车未走公务用车运行维护费开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.83万元，占2.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.83万元，其中：公务用车购置费2.83万元，蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.83万元，主要是用于公车维修保养支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.25万元，用于召开专业技能议题会议，人数61人，内容为专业技能议题会议；开支培训费4.91万元，用于开展29次培训，人数596人，内容为专业技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额136.21万元，其中：政府采购货物支出133.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额136.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.03%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.97%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡，出差用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心2023年决算公开表