2022年度

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目录

第一部分 蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、 部门职责

（一）职能职责

1、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，切实履行公共卫生职责。协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行督查、考核与评价。

2、开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息在收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼健康教育和促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女保健服务。包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6、开展儿童保健服务。包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及孕龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。受卫生行政部门委托对本辖区托幼园所卫生保健工作进行管理和业务指导。

7、开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（二）机构设置

全额拨款事业编制16名。现有主任1名，党支部书记1名，副主任2名，科员11名。内设:办公室、财务室、妇保股、儿保股、信息股、特检股。无二级机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：办公室、财务室、妇保股、儿保股、信息股、特检股。无二级机构。

（二）决算单位构成。蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门本级

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计612.95万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本中心是2022年新增决算单位，2021年未独立决算

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计612..95万元，其中：财政拨款收入263.27万元，占42.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入335.67万元，占54.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.65万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计612.95万元，其中：基本支出435.40万元，占71.03%；项目支出177.55万元，占28.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计265.64万元，与上年相比，增加0万元,增长0%，主要是因为本中心是2022年新增决算单位，2021年未独立决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出265.64万元，占本年支出合计的0%，与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要是因为本中心是2022年新增决算单位，2021年未独立决算

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出265.647万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;

1、卫生健康管理事务55.98万元，2、公共卫生204.26万元，占76.89%；

3、计划生育事务5.4万元，占2.03%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为139.35万元，支出决算数为265.64万元，完成年初预算的190.63%，其中：

1、一般公共服务（类）0（款）

（项）。

年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

2、一般公共服务（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:为主管部门拨款。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为47.24万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政部门拨款。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

年初预算为139.35万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级补助资金

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级补助资金。

、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出435.4万元，其中：

人员经费247.58万元，占基本支出的56.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费187.82万元，占基本支出的43.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出187.820万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加178.22 万元，增长1856.45%。主要原因是：人员增加经费增加，本中心是2022年新增决算单位，2021年未独立决算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.18万元，用于召开全区妇幼工作会议，人数53人，内容为2022年妇幼工作总结；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本中心所有支出实行绩效目标管理。2022年部门整体支出绩效目标的金额为612.95万元，其中，基本支出435.4万元，占总体支出的71.03%；其中卫生健康管理事务行政运行5.39万元，占1.24%；公立医院妇幼保健290.67万元，占66.76%；公共卫生妇幼保健139.35万元，占32%；卫生健康管理事务177.55万元，占总体支出的28.87%；其中一般行政管理事务支出50.59万元，占28.49%（1、妇幼保健工作经费3.35万元，占6.62%；2、其他卫生健康管理妇幼保健工作经费47.24万元，占93.38%）公立医院妇幼保健56.65万元，占31.91%（两癌筛查经费25.41万元，占44.85%；免费孕前优生健康检查区级配套经费10.57万元，占18.66%；免费计划生育手术监测工作经费5万元，占8.82%；艾滋病防治经费14.39万元，占27.67%）。

（二）存在的问题及原因分析

问题一、存在业务股室和财务工作联系不密切，导致相关工作衔接不够。原因分析人员配备不足多数工作人员均为兼职，工作专业性不强，提供资料不全导致工作衔接不上。改进建议：强化工作责任，提高领导重视；开展工作业务培训，提高人员专业能力；合理平衡人员劳动报酬与工作努力程度。并从目标合理性、筹资的合规性等方面开展绩效考核，在预算编制的源头，就把严政策关口，从而提高预算编制的科学性和精准性，避免后续项目实施的先天缺陷。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

衡阳市蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心.XLS