2022年度

蒸湘区妇女联合会部门决算

目录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区妇女联合会概况

一、 部门职责

(一）坚持正确的政治方向，始终在党的领导下开展工作，团结、引领、教育全区

各族各界妇女以及各类妇联组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、带领全区广大妇女群众奋力建功新时代，积极促进经济发展和社会进步。

（三）代表和维护妇女权益，促进男女平等。教育、引导妇女群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，传承中华民族家庭美德，推动形成家庭文明新风尚。弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议;宣传贯彻、监督执行有关妇女儿童权益的政策、法律、法规，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇联组织。指导各级妇联组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（七）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）基本情况

蒸湘区妇女联合会实有人数5人，其中在职全额人员4人，退休1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区妇女联合会单位内设机构包括：我会内部共设有2个股室，分别为综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

（二）决算单位构成。蒸湘区妇女联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区妇女联合会单位本级以及内部共设有2个股室，分别为综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计142.94万元。与上年相比，增加26.29万元，增长22.53%，主要是因为开展了多项妇儿专项活动经费支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计139.56万元，其中：财政拨款收入131.28万元，占94.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.28万元，占5.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计142.94万元，其中：基本支出89.28万元，占62.46%；项目支出53.65万元，占37.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计134.56万元，与上年相比，增加20.96万元,增长18.45%，主要是因为妇儿专项活动如婚姻调解等活动支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出134.56万元，占本年支出合计的94.13%，与上年相比，财政拨款支出增加20.96万元，增长18.45%，主要是因为妇儿专项活动如婚姻调解等活动支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出134.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.03万元，占83.26%；教育（类）支出0万元，占0%;

农林水(类)支出17.45万元，占12.97%。卫生健康支出5.07万元，占3.77%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为76.04万元，支出决算数为134.56万元，完成年初预算的176.9%，其中：

1、一般公共服务（类）) 政府办公厅(室及相关事物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整本年基本工资

2、一般公共服务（类）政府办公厅(室及相关事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整项目经费，

3 、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为52.04万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整人员经费支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的139.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整妇儿专项活动经费

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，调整预算数10万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：追加调整妇儿专项活动经费

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，调整预算数8万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算，妇儿工作经费。  

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，调整预算数5.07万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算，疫情防控工作经费。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，调整预算数3万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转妇儿工作专项经费。  

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，调整预算数17.45万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整绩效奖金支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出89.01万元，其中：

人员经费75.21万元，占基本支出的84.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。退休人员绩效奖金及慰问金

七、公用经费13.8万元，占基本支出的15.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0.09万元，完成预算的 9 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排人员出国出境，与上年相比持平，,持平的主要原因是本年未安排人员出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成预算的 9 %，决算数大于预算数的主要原因是县市单位工作交流，与上年相比增加0.09万元，增长9%,增长的主要原因是县市单位工作交流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排公务用车购置，与上年相比持平,持平的主要原因是上年也没有安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务用车与上年相比持平,持平的主要原因是上年也没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占0.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是县市单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有公务车辆支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本年度没有基金支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.8万元，比年初预算数减少2.68 万元，降低16.26%。主要原因是：办公设备购置费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，没有举办会议；开支培训费0.03万元，用于开展参加上级单位业务培训，人数2人，内容为参加上级单位业务培训；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有公务用车车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，蒸湘区妇联以预算资金管理为主线，厉行节约，合理使用资金，按计划完成各项工作目标，在信访维权、关爱帮扶、家庭教育指导中心建设、普法宣传教育、适龄妇女“两癌”筛查、巾帼建功等方面开展了大量工作，多项业务工作有亮点、有特色，有力保障了妇女儿童权益，促进了我区妇女儿童事业长足发展。工作达到预期目标，收到了较好的社会效益。2022年获评湖南省妇联系统宣传工作先进单位、湖南省家庭教育工作先进集体。

（二）存在的问题及原因分析

一是上级财政对预算资金的精细化程度越来越高，但基层经费每年短缺严重，在预算执行时偏差难免。二是上级财政应提高预算管理信息化管理水平。精细化管理离不开信息化技术的支撑，信息化应能够提高预算管理的效率，简化因精细化管理带来的工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

三、九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蒸湘区妇女联合会.XLS