目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
蒸湘区呆鹰岭镇中心幼儿园
2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1.研究拟定幼儿园教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.制定幼儿园年度教育教学计划，积极开展课题研究，探索课程园本化改革创新。
3.全面实施素质教育，完成学前教育，培养幼儿德智体美劳全面发展。
4.全面落实国家幼儿园指导纲要，开设开齐国家规定的五大领域课程，积极开展"以游戏为基本活动"幼小衔接活动，努力提高课程园本化实施水平和教育教学质量。
5.财务部门是负责幼儿园资金筹措、管理和经费收支、负责幼儿园年度财务预算编制、园内各部门经费预算方案的审定，定期监督、检查、分析预算的执行情况；组织日常会计核算和年终决算，及时向主管部门和有关单位报送财务报表，及时向园领导提供有关会计信息和财务信息，协助其进行幼儿园经济决策。
6.建立和培养高素质的教师队伍，确保各项教育教学活动顺利实施。
7.规划幼儿园安全教育、劳动教育、爱心教育，促进幼儿全面发展。
8.做好与家庭、社区、社会的多方联动，充分凝聚多方力量，开展有益于幼儿身心发 展的各项活动。
二、机构设置情况
我单位为二级预算单位，隶属于蒸湘区教育局直属公办幼儿园，现有职工23人，其中事业在岗在编教师5人，退休人员0人，幼儿园根据实际情况分别设有工会、财务室等机构。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
由于本单位为2026年新增预算单位，2026年收入预算62.74万元，其中：一般公共预算拨款收入62.74万元。
2、支出预算
2026年支出预算62.74万元，其中：教育支出（学前教育支出）62.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算62.74万元，其中：教育支出62.74万元，占100％。
具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为62.74万元，系保障我单位人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费。
2、项目支出
2026年无项目支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
其他情况说明
1、机关运行经费
2026年无机关运行经费。
2、"三公"经费预算
2026年无"三公"经费预算。
3、一般性支出情况
2026年单位无一般性支出预算安排。
4、政府采购预算情况
2026年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出62.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出62.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"三公"经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。