2022年度

蒸湘区呆鹰岭中心学校部门决算

目录

第一部分 蒸湘区呆鹰岭中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区呆鹰岭中心学校概况

部门职责

（一）1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项教育方针、政策，制定并落实全镇小学、幼儿园教育、教学各项制度。 

2、研究制定学校年度计划，积极探索教育教学改革创新。 

3、统筹全镇小学、幼儿园中长期发展规划；全面制定并监督落实好教育经费使用、校园基建、国有资产等管理方案，促进中小学教育经费科学高效使用。 

4、组织落实全镇各学校党建及廉政建设、思想政治、师德师风建设及意识形态工作，抓好学校德育、体育艺术教育、卫生与校园疾病预防控制、控辍保学、中小学教育教学等工作，提高教育教学质量，办人民满意的高质量教育。 

5、组织实施教师培训工作；统筹并提高全镇小学教师和管理人员的队伍建设；做好教师技术职务评审工作。 

6、指导协调全镇各学校的后勤以及电化教育、仪器设备和图书资料的装备工作。 

7、承办上级交办的扶贫资助、疫情防控和乡村振兴等其他中心工作。 

（二）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区呆鹰岭中心学校内设机构包括：蒸湘区呆鹰岭镇中心学校为股级全额事业单位，现有在编教师130人，退休人员77人。我校下辖新阳、鸡市、同西、高岭、土桥、新民、振兴7所小学和呆鹰岭镇中心幼儿园1所。

（二）决算单位构成。蒸湘区呆鹰岭中心学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区呆鹰岭中心学校本级以及下属机构

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1948.3万元。与上年相比，增加1948.3万元，增长100%，主要是因为本部门属于2022年新增决算部门

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1948.3万元，其中：财政拨款收入1948.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1948.3万元，其中：基本支出1948.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1948.3万元，与上年相比，增加1948.3万元,增长100%，主要是因为本部门属于2022年新增决算部门

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1948.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1948.3万元，增长100%，主要是因为本部门属于2022年新增决算部门

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1948.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1948.3万元，占100%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1320.5万元，支出决算数为1948.3万元，完成年初预算的147.5%，其中：

3、教育支出（类）普通教育-小学教育项目的人员经费支出为1948.3万元，完成了年初预算的147.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进教师以及教师晋级晋档导致工资支出增加、基础性绩效奖、医保铺底等其他支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1948.3万元，其中：

人员经费1948.3万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元

   2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：没有支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1320.5万元，其中，基本支出1320.5万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。2022年本部门整体决算支出金额是1948.3万元，其中基本支出是1948.3万元，项目支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，完成率达 100%，绩效管理工作总体情况良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我部门经济社会协调发展。

（二）存在的问题及原因分析

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是学校完成教学任务，保证教育质量、实现培养目标的根本保障;二是加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益; 三是改善教师教学和学生学习条件，提升教学发展质量,推进义务教育均衡发展。四是加强教师培训，保证业务的提高；

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

蒸湘区呆鹰岭镇中心学校.XLS