目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
蒸湘区成章实验学校2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
为中小学生提供教育教学服务。
二、机构设置情况
设科室7个，分别为：校长室、总务处、办公室、教研室、教务处、学生处、小学大队部。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算3212.25万元，因我单位是2026年度新增预算单位，无上年预算数。其中：一般公共预算拨款收入3212.25万元。
2、支出预算
2026年支出预算3212.25万元，因我单位是2026年度新增预算单位，无上年预算数。其中：教育支出3212.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算3212.25万元。其中：教育支出3212.25万元，占100％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为2036.63万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及工会经费等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为1175.62万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：编外人员经费1078.35万元，主要用于聘用人员工资及社保；生均公用经费86.45万元，主要用于学校运转开支；项目经费10.82万元，主要用于保安保洁支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
其他情况说明
1、机关运行经费
无。
2、"三公"经费预算
无
3、一般性支出情况
无。
4、政府采购预算情况
无。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出3212.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出2036.63万元，项目支出1175.62万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"三公"经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。