2022年度

蒸湘区财政事务中心

部门决算

目录

第一部分 蒸湘区财政事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区财政事务中心概况

一、 部门职责

(一) 负责全区非税公益服务，协税护税，协助完成全区财税收入目标任务，包括非税收入的征收、划缴，非税票据的发放、核销、检查；

 (二) 负责国有资产公益服务，规范国有资产管理制度，防止国有资产流失，落实公车改革及其他国有资产的管理事务，提升国有资产经营管理水平；

 (三) 负责乡镇公益服务，认真落实中央惠民惠农政策，规范惠民惠农补贴发放管理。

 (四) 负责政府采购管理事务；

 (五) 负责全区农村及机关财务人员财务培训工作；

 (六) 其他相关的财政事务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区财政事务中心单位内设机构包括：办公室、非税事务股、乡镇财政事务股、国有资产事务股。

（二）决算单位构成。蒸湘区财政事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区财政事务中心本级

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计149.82万元。与上年相比，增加16.99万元，增长12.79%，主要是因为2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，绩效工资增加，导致人员经费数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.82万元，其中：财政拨款收入149.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.82万元，其中：基本支出149.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计149.82万元，与上年相比，增加16.99万元,增长12.79%，主要是因为2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，绩效工资增加，导致人员经费数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出149.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.99万元，增长12.79%，主要是因为2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，绩效工资增加，导致人员经费数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出149.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.82万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为149.82万元，支出决算数为149.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.61万元，支出决算为88.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26.37万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出149.82万元，其中：

人员经费122.16万元，占基本支出的81.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费27.66万元，占基本支出的18.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有相关支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆没有相关支出。公务用车运行维护费0万元，主要是没有相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无相关支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出27.66万元，比上年决算数减少8.35 万元，降低23.19%。主要原因是：开展节约型机关，办公费、会议费等日常公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无相关支出会议，人数0人，内容为无相关支出；开支培训费0万元，用于开展无相关支出培训，人数0人，内容为无相关支出；举办无相关支出等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无相关支出。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门暂无绩效评价结果。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蒸湘区财政事务中心.XLS