目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。
2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。
3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。
4、承担城市环境卫生行政监督管理职责。
5、承担园林绿化行政监督管理职责。
6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。
7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。
8、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。
9、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。
10、承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、单位人员构成：在编及退休人员272人，其中行政在职人员35人，事业在职人员93人，退休人员144人。2、单位内设：蒸湘区城市管理和综合执法局内设4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批股、数字城管股。3、二级机构设置情况：蒸湘区城市管理和综合执法局下设4个二级机构（非独立核算）：区城管执法大队、环卫所、园林所、中心汽车站服务中心。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算5578.73万元，比上年预算增加2956.86万元，增加112.78％，增加的原因为城乡社区环境卫生经费增加。其中：一般公共预算拨款收入5578.73万元。
2、支出预算
2026年支出预算5578.73万元，比上年预算增加2956.86万元，增加112.78％，增加的原因为城乡社区环境卫生经费增加。其中：城乡社区支出5578.73万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算5578.73万元，比上年预算增加2956.86万元，增长112.78％。其中：一般公共服务支出2318.73万元，占41.57％、城管执法支出260万元，占4.66％、城乡社区环境卫生支出3000万元，占53.77％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为2318.73万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为3260万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：城管执法260万元，主要用于协管员开支；城乡社区环境卫生3000万元，主要用于环卫作业及市场化。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费187万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少6万元。主要是积极响应过紧日子要求。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排5万元，主要包括：办公费5万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额187万元，其中，货物类采购预算167万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算10万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出5578.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出3260万元，协管员经费260万元，主要用于协管员经费，环卫作业及市场化3000万元。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。