目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区城市管理和综合执法局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

  1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

 2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

 3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

 4、承担城市环境卫生行政监督管理职责。

 5、承担园林绿化行政监督管理职责。

 6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

 7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

8、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

  9、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

  10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）1、单位人员构成：在职全额人员126人，其他人员9人，退休人员139人。2、单位内设：蒸湘区城市管理和综合执法局内设4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批股、数字城管股。3、二级机构设置情况：蒸湘区城市管理和综合执法局下设3个二级机构（非独立核算）：区城管执法大队、环卫所、园林所。

（二）、部门预算单位构成 

蒸湘区城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区城市管理和综合执法局部门本级。 

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算2556.36万元，比上年预算减少7.37万元，减少0.29％，减少的原因为严格控制开支。其中：一般公共预算拨款收入2556.36万元。

2、支出预算

2024年支出预算2556.36万元，比上年预算减少7.37万元，减少0.29％，减少的原因为严格控制开支。其中：城乡社区支出2556.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算2556.36万元，比上年预算减少7.37万元，减少0.29％。其中：城乡社区支出2556.36万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为2193.36万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1858.48万元，商品和服务支出100.8万元，对个人和家庭的补助支出234.09万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为363万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：城管执法支出305万元，主要用于城管执法工作及协管员工资。一般行政管理事务支出28万元，主要用于执法车辆维修、加油等。城乡社区环境卫生支出30万元，主要用于环境卫生管理等工作。 

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费100.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少5.6万元。主要是严格控制开支。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少28万元，减少原因是取消公务用车购置及运行维护费。

3、一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

4、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额103万元，其中，货物类采购预算75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2556.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出363万元，其中城管执法45万元，主要用于城管执法；城市绿化30万元，主要用于城市绿化；协管员经费260万元，主要用于协管员经费；运转保障经费28万元，主要用于城管执法车辆维护经费。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（2）