目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、密切联系残疾人，及时准确调查、掌握残疾人状况和需求；听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难。

3、及时宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律、法规，维护残疾人合法权益。

4、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、就业、培训、扶贫、社会保障、文化、体育、信访、维权等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

5、负责对社会福利企业和集中安置残疾人机构的年审及各用人单位按比例安排残疾人就业年审。

6、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒸湘区残疾人联合会实有人数5人，其中在职全额人员4人，退休1人。内设股室：办公室、康复股、教就股。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算294.34万元，比上年预算增加212.23万元，增长258.47％，增长的原因为上级和区本级对残疾人事业加大投入，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入294.34万元。

2、支出预算

2024年支出预算294.34万元，比上年预算增加212.23万元，增长258.47％，增长的原因为上级和区本级对残疾人事业加大投入，人员工资普调增加。其中：社会保障和就业294.34万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算294.34万元，比上年预算增加212.23万元，增长258.47％。其中：社会保障和就业294.34万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为61.34万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出56.1万元，商品和服务支出3.2万元，对个人和家庭的补助2.04万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为233万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：残疾儿童康复支出227万元，主要用于0-14岁残疾儿童康复服务，残疾人精准康复服务；残联工作6万元，主要用于残疾人事业工作等方面。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费6万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算持平。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，增加的原因为无。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排2.7万元，主要包括：办公费2.7万元、会议费0万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出294.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出233万元，其中残疾人康复支出227万元，主要用于残疾儿童康复；残联工作6万元，主要用于残疾人事业工作等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

204001__蒸湘区残疾人联合会部门预算公开表（1）