2020年度蒸湘区残联部门决算

目    录

第一部分蒸湘区残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区残联概况

一、部门职责

 依据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，区残联是受区政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，由区政府领导同志分管，业务上接受上级残联的指导，具有"代表、服务、管理"三项职能。

　（一） 核发《中华人民共和国残疾人证》。

　（二） 组织实施分散按比例安排残疾人就业。

　（三） 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

　（四） 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　（五） 开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 （六） 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区残联内设机构包括：

办公室、康复股、宣教股、维权股、财务股、人事股、工会等7个股室；

下设区残疾人劳动就业服务中心、辅助器具站。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区残联本级以及内设及下设机构。

第二部分

部门决算表

（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支。2020年度年初结转和结余442.19万元，本年收入475.02万元，与上年相比减少收入43.81万元，同比减少8.44%，主要为财政拨款减少。本年支出554.47万元，与上年相比增加166.22万元，同比增加42.81%，主要为人员经费和项目支出增加。用事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余362.73万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入为475.02万元，与19年相比减少收入43.81万元，同比减少8.44%，其中财政拨款收入475.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出为554.47万元，其中：基本支出329.14万元，占59.36%；项目支出225.33万元，占40.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为273.76万元，与19年相比减少收入245.07万元，同比减少47.24%；2020年度财政拨款支出404.34万元，与19年同比增加16.09万元，同比增加4.14%，主要为人员经费和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出404.34万元，占本年支出的72.92%，与19年同比增加16.09万元，同比增加4.14%，主要为人员经费和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出404.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.99万元，占6.68%；社会保障和就业支出（类）支出302.15万元，占74.73%；其他支出（类）支出75.2万元，占18.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为329.14万元，支出决算为329.14万元，完成年度预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为40.32万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为67.08万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为148.75万元，支出决算为148.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为329.14万元，其中工资福利支出67.5万元，包含基本工资、津补贴、伙食补助、养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出为51.58万元，包含办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助204.86万元，包含生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等；资本性支出5.21万元，包含办公设备购置；一般公共预算财政拨款基本支出中，人员经费支出272.36万元、公用经费支出56.79万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公"经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成预算的91.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.14万元，减少56%,减少的主要原因是严格执行中央"八项规定"。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是上级工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入75.2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出75.2万元，完成年度预算的100%；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出56.79万元，比上年决算数减少80.24万元，减少58.56%，主要原因是厉行节约开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.74万元，用于业务培训，培训内容为残疾人信息录入业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，车辆数合计（辆）为0，单价50万元以上通用设备（台，套）为0，单价100万元以上专用设备（台，套）为0。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务.工作责任.保障措，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化各项指标较为理想。

第四部分

名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

蒸湘区残联2020年度部门决算公开表.XLS