目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
主要职能。把握政治方向，协调各职能部门统筹政法工作。建设政法队伍，依法履职，公正司法。
二、机构设置情况
根据编办核定，我单位内设股室10个，所属事业单位2个。内设股室分别是办公室、政工室、护路护线室、扫黑除恶指导室、宣传室、政治安全室、基层社会治理室、反邪教室、维稳指导室、执法监督室。所属事业单位分别是法学会、社会治理和网格化信息中心。
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为中共蒸湘区委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算633.34万元，比上一年度减少33.41万元，下降5.01%，下降的原因为人员经费和公用经费预算规模缩减。其中：一般公共预算拨款收入633.34万元，无其他资金收入。
2、支出预算
2026年支出预算633.34万元，比上一年度减少33.41万元，下降5.01%，下降的原因为人员经费和公用经费预算规模缩减。其中：一般公共服务支出633.34万元，占支出总额的100%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算633.34万元，比上一年度减少33.41万元，下降5.01%。其中：一般公共服务支出633.34万元，占100%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为633.34万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、工会经费等日常公用经费。其中：工资福利支出396.60万元，商品和服务支出48.00万元，对个人和家庭的补助支出188.74万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为0万元，本年度无项目支出相关预算安排。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费48.00万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比2025年预算54.00万元减少6.00万元，下降11.11%。主要是积极响应过紧日子要求，压缩了其他商品和服务支出、印刷费等公用经费支出，优化了经费使用结构。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年的0万元持平，本年无“三公”经费相关预算安排。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排48.00万元，主要包括：办公费10万元、其他商品和服务支出26万元、工会经费12万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，本年无政府采购相关预算安排。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出633.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出633.34万元，项目支出0万元，无项目支出绩效目标相关安排，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
108001__中共蒸湘区委政法委员会2026年部门预算公开表