2022年度

蒸湘区委政法委员会部门决算

目录

第一部分 蒸湘区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区委政法委员会概况

部门职责

主要职能。把握政治方向，协调各职能部门统筹政法工作。建设政法队伍，依法履职，公正司法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区委政法委员会内设机构包括：九室及两个一级事业单位

（二）决算单位构成。蒸湘区委政法委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区委政法委员会本级以及两个一级事业单位

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1948.52万元。与上年相比，增加563.94万元，增长40.73%，主要是因为人员经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1768.90万元，其中：财政拨款收入1768.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1948.52万元，其中：基本支出1948.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1565.87万元，与上年相比，增加183.07万元,增长13.24%，主要是因为人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1565.87万元，占本年支出合计的80.36%，与上年相比，财政拨款支出增加183.07万元，增长13.24%，主要是因为人员经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1565.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1079.37万元，占68.93%；教育（类）支出0万元，占0%;

公共安全支出293.05万元，占18.71%；社会保障和就业支出3万元，占0.19%；卫生健康支出0.46万元，占0.03%；农林水支出189.99万元，占12.14%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1565.87万元，支出决算数为1565.87万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为136.13万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为33.86万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为255.64万元，支出决算为255.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为139.69万元，支出决算为139.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为46.80万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为420.14万元，支出决算为420.14元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为189.30万元，支出决算为189.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

13、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为41.64万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

14、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为189.99万元，支出决算为189.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1565.87万元，其中：

人员经费578.25万元，占基本支出的36.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费987.62万元，占基本支出的63.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位2022年无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出987.62万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加106.32万元，增长2.06%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人，没有支出；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，没有支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对社会治安综合管理和网格化管理等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，社会治安综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项规章制度将71万元投入项目，保障国家安全，全力维护政治、社会大局稳定，抓好社会治安综合治理；加强铁路整治，主动会同铁路部门对辖区内高速铁路沿线的安全隐患进行排查整治，定期巡查，解决铁路沿线长期无人管、环境差等问题；不断加强组织领导、落实各项措施，形成有效的工作合力，在深挖打击、防范控制、教育转化、宣传揭批等方面成绩突出，有效遏制了邪教组织的反弹和蔓延，群众识邪、辨邪、拒邪的能力不断提升；加强流动人口管理，切实维护流动人口的合法权益，严厉查处侵害流动人口合法权益的事件，努力在全社会形成依法保护流动人口合法权益的良好氛围，为建设平安蒸湘提供了法治环境和社会环境保障。

网格化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项规章制度将16万元投入项目，通过网格化管理提升管理水平和工作效率，各村（社区）配备网格员后，通过网格员入户宣传综治民调、反电诈、排查安全隐患等工作后，居民的安全意识得到了进一步提高。建立网格微信群助推各项工作，发挥线上微平台发动群众、联系群众、服务群众的桥梁枢纽作用，推进社会治理现代化。

组织对区政法委、区法学会、区社会治理和网格化信息中心等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障国家安全，全力维护政治、社会大局稳定，抓好社会治安综合治理，加强特殊人群服务管理，为建设平安蒸湘提供了法治环境和社会环境保障。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：网格标准化推进困难，原因一是网格员基本由社区专职工作者兼任，社区基层工作任务繁重，造成网格员的负担过重，不利于网格工作的开展；二是网格群是在企业微信，很多居民不经常使用企业微信，看不到网格群推送的宣传信息。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其它收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。主要是上级奖励金、争取同级财政以外单位拨的工作费用等。

三、、年初结余转和结余：指单位以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的收入。

四、本年收入：指财政拨款收入、其它收入合计金额。

五、年末结转与结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的经费。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常转、完成日常工作任而发生的人员经费、日常公用支出

中共蒸湘区委政法委员会.XLS