2020年度蒸湘区委政法委员会部门决算

目录

第一部分蒸湘区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区委政法委员会概况

一、部门职责

主要职能。把握政治方向，协调各职能部门统筹政法工作。建设政法队伍，依法履职，公正司法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构情况。2020年本单位由九室及两个一级事业单位组成。

（二）人员情况。本单位共36人，比上年增加了6人。人员变化的主要原因是：一是一级事业单位人员增加;二是行政人员增加。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及两个一级事业单位。

第二部分

部门决算表

(相关公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2020年总收、支出1441.53万元，比上年增158万元，增长15.25%，增加变化的主要原因是：2020年因人员、转拨工作费用、其它收入等费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1275.73万元，其中：财政拨款收入1240.22万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.51万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2020年，本部门支出合计1,198万元，基本支出1，198万元，比上年增加158万元，增长15.25%；变化的主要原因：2020年因人员增加导致相关费用增加。其中：基本支出完成1,198万元，比上年增加158万元，增长15.25%，变化的主要原因：2020年因人员增加导致相关费用增加。项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；变化的主要原因：无增长。人员经费完成487万元，比上年增加146万元，增长42.66%，变化的主要原因：2020年因人员增加（含全体人员绩效奖、车补等相关费用的纳入）导致相关费用增加；公用费用完成710万元，比上年增加13万元，增长1.83%，变化的主要原因：2020年因人员增加导致相关费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政收、支总计1,198万元，比上年增减158万元，增长15.25%，增加变化的主要原因是：2020年因人员、转拨工作经费等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                       

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出1,198万元，占本年度支出100%，比上年增158万元，增长15.25%，增加变化的主要原因是：2020年因人员、代拨工作费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1197.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1055.22万元，占88%；公共安全(类)支出124万元，占10%;社会保障和就业(类)支出55万元，占4.5%，其它(类)支出35.5元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1240.22万元，支出决算数为1197.63万元，完成年初预算的99%，其中：

1、一般公共服务(类)政府办公室及机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为261.12万元，支出决算为243.32万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，厉行节约有效保障工作的展开。

2、一般公共服务（类）政府办公室及机构事务（款）其它政府办公室及相关机构事务支出（项）。

。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保障两节的维稳工作

3、一般公共服务（类)商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0;

4、一般公共服务（类)党委办公室及机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为379.97万元，支出决算为373.17万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女奖金在下年度初一次性发放。

5、一般公共服务（类)党委办公室及机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为133.40万元，支出决算为128.4万元，完成年初预算的96.25%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：合理安排，厉行节约有效保障工作的展开。

6、一般公共服务（类）一般行政事务（款）其它党委办公及相关事务支出（项）。

年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。

7、一般公共服务（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。

年初预算为247.61万元，支出决算为285.56万元，完成年初预算的115.%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫、文明创建等工作增加。

8、公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为77万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的67.96%，决算数小年初预算数的主要原因是：合理安排，厉行节约有效保障工作的展开。

9、公共安全（类）司法（款）其它公共安全出（项）。

年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行法规制度、司法救助人员减小。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚全出（项）。

年初预算为5.5元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：0;

11、城、乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与规划（项）。。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：0;

其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。

年初预算为35.51万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，厉行节约有效保障工作的展开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1197.63万元，其中：人员经费452.24万元，占基本支出的37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金等；公用经费745.39万元，占基本支出的63%，主要包括办公费、印刷费、其它商品服务支出、工会会费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0;

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无会议、无培训、无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度元政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）领导重视，各项列支年初有部署，重大列支项目做到了先预算再核实、班子会议决定，再接程序办理。

（二）严格执行财务管理制度、财务规定、标准。

（二）严格按预算，开展厉行节约有效地保障各项工作的开展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、其它收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。主要是上级奖励金、争取同级财政以外单位拨的工作费用等

三、年初结余转和结余：指单位以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的收入。

四、本年收入：指财政拨款收入、其它收入合计金额

年末结转与结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的经费

基本支出：指单位为保障其机构正常转、完成日常工作任而发生的人员经费、日常公用支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_752382020年度部门整体支出绩效评价报告

中共蒸湘区委政法委员会2020年度部门决算公开表.XLS