目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

中共蒸湘区委研究中心

2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1. 承办区委重要事项的文字综合工作，区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作；组织撰写宣传党的方针、政策和推介蒸湘各方面工作的文章。

2. 围绕区委总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查；对全区各镇（街道）和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

3. 负责收集、分析、整理和报送区内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息参考；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询，承办区委决策智库建设和成果应用的事务性工作。

4. 承担与市委政研室联络协调工作。

5. 完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

单位人员构成：正科1名，副科2名，科员8名。 单位内设机构：内设办公室、综合股、调研股。 

二级机构设置情况：无二级机构。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区委研究中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算151.85万元，比上年预算增加51.99万元，增长52.06％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入151.85万元。

2、支出预算

2024年支出预算151.85万元，比上年预算增加51.99万元，增长52.06％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出151.85万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算151.85万元，比上年预算增加51.99万元，增长52.06％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为143.85万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出135.05万元，商品和服务支出8.8万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：政策研究8万元，主要用于单位日常开支及办公用品的购置。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费16.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加3.2万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元0。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

新增资产为新增打印机1台，价值为0.22万元。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出151.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出8万元，其中政策研究主要用于单位日常开支及办公用品的购置。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（3）