2022年度

中共蒸湘区委研究中心部门决算

目录

第一部分 中共蒸湘区委研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共蒸湘区委研究中心概况

部门职责

（一）承办区委重要事项的文字综合工作，区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作；组织撰写宣传党的方针、政策和推介蒸湘各方面工作的文章。

（二）围绕区委总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查；对全区各镇（街道）和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（三）负责收集、分析、整理和报送区内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息参考；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询，承办区委决策智库建设和成果应用的事务性工作。

（四）承担与市委政研室联络协调工作。

（五）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共蒸湘区委研究中心内设机构包括：办公室、综合股、调研股。

（二）决算单位构成。中共蒸湘区委研究中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共蒸湘区委研究中心本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计299.44万元。与上年相比，增加67.43万元，增长29.06%，主要是因为2022年平均每月人员比2021年增多，人员费用增加；且各类全区性会议增多，印制了较多领导讲话及会议纪要汇编，办公费用及印刷费用增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计124.76万元，其中：财政拨款收入149.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.72万元，其中：基本支出149.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计299.44万元，与上年相比，增加67.43万元,增长29.06%，主要是因为2022年平均每月人员比2021年增多，人员费用增加；且各类全区性会议增多，印制了较多领导讲话及会议纪要汇编，办公费用及印刷费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出149.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.2万元，增长21.21%，主要是因为2022年平均每月人员比2021年增多，人员费用增加；且各类全区性会议增多，印制了较多领导讲话及会议纪要汇编，办公费用及印刷费用增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出149.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.76万元，占83.33%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康支出0.12元，占0.08%；农林水支出24.83万元，占16.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为94.1万元，支出决算数为149.72万元，完成年初预算的159.1%，其中：

1、一般公共服务（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为74.1万元，支出决算为110.596万元，完成年初预算的132.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年平均每月人员比2021年增多，人员费用增加；且各类全区性会议增多，印制了较多领导讲话及会议纪要汇编，办公费用及印刷费用增多。

2、一般公共服务（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的70.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区委研究中心主要职责是承担区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作，行政性管理事务职能较弱。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出149.72万元，其中：

人员经费128.78万元，占基本支出的86.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费20.95万元，占基本支出的13.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，0%,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，0%,持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：非行政单位，无相关支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人，无支出；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，无支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。

（二）存在的问题及原因分析

事业单位中比较常规的考核方式就是年度考核，但由于研究中心单位职责的原因，这种方式或多或少存在着一些不足。比如考核缺乏一些量性化指标、财务专业人员缺乏、工作任务繁杂、职责范围与三定方案不完全相符等，使得绩效考核在一定程度上缺乏科学性、合理性，考核主观因素一定程度存在，且作为为区委及区委领导服务的部门，在年初预算时，年度资金使用情况较难估计，从而在决算时出现各种支出执行偏离预算较多的情形，无法实现整个预算绩效管理应达到的效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是非同级财政部门的拨款。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中共蒸湘区委研究中心.XLS