2020年度中共蒸湘区委巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

第一部分中共蒸湘区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共蒸湘区委巡察工作领导小组办公室概况

一、  部门职责

1．主要职能。

巡察办是区委工作机关，为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，统筹、协调、指导区委巡察工作，督查被巡察单位整改工作，向区委的领导小组负责并报告工作。

1.负责向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策部署。

2.负责拟定巡察工作规划、年度计划和工作总结，并向市委巡视工作办公室报送有关资料和信息。

3.负责协调指导巡察组开展工作，统筹推进巡察工作全覆盖。

4.承担巡察工作政策研究、探索创新、制度建设和信息宣传等工作。

5.负责督办巡察工作领导小组决定和巡视巡察反馈的事项。

6.配合有关部门对巡察干部进行培训、考核、监督和管理。7.落实本部门全面从严治党的主体责任。

8.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

未下设机构。

（二）决算单位构成。中共蒸湘区委巡察工作领导小组办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共蒸湘区委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分

2020年度部门决算表

部门决算表部门决算表详细表格见决算公开套表

（见附表）

   第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计142.14万元，与2019年相比，增加32.41万元，增加22.8%，主要是因为财政拨款人员经费增加。

2020年度支出总计148.59万元，与2019年相比，增加22.33万元，增加15.02%，主要是因为人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.14万元，其中：财政拨款收入142.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计148.59万元，其中：基本支出148.59万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计142.14万元，与2019年相比，增加32.41万元，增加32.41%，主要是因为预算安排人员经费增加。

2020年度支出总计148.59万元，与去年相比，增加22.33万元，增加15.02%，主要是因为经费人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度支出总计148.59万元，占本年支出的100%,与去年相比，增加22.33万元，增加15.02%，主要是因为预算安排人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出148.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.59万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为126.26万元，支出决算数为148,59万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）党委办公厅(室)及机构事务（款）行政运行（项）年初预算为76.26万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的124.87%，主要是上年结转和追加人员奖金等支出。

一般公共服务（类）党委办公厅(室)及机构事务（款）一般行政管理费（项）年初预算为50万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的107.94%，主要是追加办案支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出148.59万元，其中：人员经费118.75万元，占基本支出的79.91%,主要包括基本工资29.81万元、津贴补贴30.23万元、奖金17.02万元、伙食补助费0.68万元、养老保险8.18万元、医疗保险费18.11万元、住房公积金10.75万元其他工资及福利费3.97万元，个人及家庭补助支出1.35万元，占0.009%，其中:生活补助费1.35万元，公用经费27.62万元，占基本支出的19.18%，主要包括办公费4.31万元、印刷费1.88万元、邮电费0.15万元、水费0.61万元、差旅费2.3万元、维修费0.27万元、会议费0.2万元、培训费0.53万元、专用材料费9万元、劳务费2.16万元、工会经费4.19万元、其他商品服务支出2.02万元。其他资本支出0.86万元，占0.0057%,其中:办公设备购置支出0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出28.48万元，比上年决算数增加8.35万元，增加29.31%。主要原因是：巡察活动差旅费等增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.2万元，为本巡察办正常会议支出购买茶叶及茶杯；培训费0.53万元为本办工作人员参加上级主管部门组织培训。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

第四部分

名词解释

     (一)收入科目 
    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 
    2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
     3.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 
    4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
   (二)支出科目 
    1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 
     2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
    3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 
    4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 
     5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
     (三)"三公"经费科目 
    1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 
    2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
    3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 
    4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分

附件

本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

中共蒸湘区委巡察工作领导小组办公室2020年度部门决算公开表.XLS