2023年度

中共蒸湘区委宣传部

部门决算

目录

第一部分  中共蒸湘区委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共蒸湘区委宣传部单位概况

一、部门职责

（一）拟定全区宣传思想文化工作重大措施和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）统筹分析研判和引导社会舆论。

（四）协调全区对外宣传工作及开展全区新闻发布工作。

（五）负责规划组织全局性思想政治工作。

（六）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，加强对志愿服务工作的统筹规划，协调指导。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共蒸湘区委宣传部单位内设机构包括：办公室、理教组、新闻组、文艺组、宣传组、文明办。下设事业单位2个，区网络安全和信息化事务中心（副科级）区文化产业事务中心。

（二）决算单位构成

中共蒸湘区委宣传部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共蒸湘区委宣传部单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 中共蒸湘区委宣传部单位2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计460.32万元。与上年相比，减少17.03万元，减少3.57%，主要是因为本年指标减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计460.32万元，其中：财政拨款收455.35万元，占98.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.97万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计460.32万元，其中：基本支出348.50万元，占75.71%；项目支出111.82万元，占24.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计455.35万元，与上年相比，减少15.59万元,减少3.31%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出455.35万元，占本年支出合计的98.92%，与上年相比，财政拨款支出减少15.59万元，减少3.31%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出455.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出349.49万元，占76.75%；文化旅游体育与传媒支出38.11万元，占8.37%；城乡社区支出67.74万元占14.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为243.34万元，支出决算数为455.35万元，完成年初预算的187.13%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为218.34万元，支出决算为217.70万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为25.00万元，支出决算为111.82万元，完成年初预算的447.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.86万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.25万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.74万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出343.53万元，其中：人员经费238.91万元，占基本支出的69.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费104.62万元，占基本支出的30.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.25万元，因上年数为0万元，无法计算增加比率,增长的主要原因是招待省外媒体记者；其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。

公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.25万元，因上年数为0万元，无法计算增加比率，增长的主要原因是招待省外媒体记者。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾13人次，主要是招待省外媒体记者发生的接待支出

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共蒸湘区委宣传部本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出104.62万元，比上年决算数减少87.7万元，降低45.60%。主要原因是：本单位本年度厉行节约，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

1关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额88.41万元，其中：政府采购货物支出88.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

中共蒸湘区委宣传部2023年部门决算公开表