目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区委宣传部

2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、拟定全区宣传思想文化工作重大措施和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、统筹分析研判和引导社会舆论。

4、协调全区对外宣传工作及开展全区新闻发布工作。

5、负责规划组织全局性思想政治工作。

6、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，加强对志愿服务工作的统筹规划，协调指导。

7、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位人员构成：蒸湘区委宣传部实有人数16人，其中在职全额人员16人。单位内设办公室、理教组、新闻组、文艺组、宣传组、文明办。下设事业单位2个，区网络安全和信息化事务中心（副科级）区文化产业事务中心。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算252.76万元，比上年预算增加9.42万元，增长3.87％，增长的原因为人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入252.76万元。

2、支出预算

2024年支出预算252.76万元，比上年预算增加9.42万元，增长3.87％，增长的原因为人员工资普调，支出增加。其中：一般公共服务支出252.76万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算252.76万元，比上年预算增加9.42万元，增长3.87％。其中：一般公共服务支出252.76万元，占100％具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为227.76万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出214.96万元，商品和服务支出12.8万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：文化产业发展15万元，主要用于全区新闻宣传工作开支；新闻及网信5万元，主要用于网信工作相关费用开支；宣传工作5万元。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费37.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是新闻宣传费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元。其中：公务接待费万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排12.8万元，主要包括：办公费7.8万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费3万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出252.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出25万元，其中：文化产业发展15万元，主要用于全区新闻宣传工作开支；新闻及网信5万元，主要用于网信工作相关费用开支；宣传工作5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区委宣传部2024年部门预算表