2022年度

蒸湘区委宣传部部门决算

目录

第一部分 蒸湘区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区委宣传部概况

部门职责

（1）拟定全区宣传思想文化工作重大措施和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。  

（3）统筹分析研判和引导社会舆论。

（4）协调全区对外宣传工作及开展全区新闻发布工作。

（5）负责规划组织全局性思想政治工作。

（6）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，加强对志愿服务工作的统筹规划，协调指导。

（7）完成区委交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区委宣传部内设机构包括：办公室、理教组、新闻组、文艺组、宣传组、文明办。

（二）决算单位构成。蒸湘区委宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区委宣传部本级以及下设股室

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计477.35万元。与上年相比，减少120.32万元，减少20.13%，主要是因为日常公用经费减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计459.44万元，其中：财政拨款收入459.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计477.35万元，其中：基本支出451.18万元，占94.5%；项目支出26.17万元，占5.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计470.94万元，与上年相比，减少92万元,减少16.34%，主要是因为日常公用经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出470.94万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，财政拨款支出减少92万元，减少16.34%，主要是因为日常公用经费减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出470.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出406.31万元，占86.28%；教育（类）支出11.5万元，占2.44%;

农林水支出52.79万元，占11.21%；卫生健康支出0.34万元；占0.07%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为227.26万元，支出决算数为470.94万元，完成年初预算的207.23%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为178.26万元，支出决算为206.93万元，完成年初预算的1.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，人员工资、相关保险增加

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为49万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的1.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，人员工资、相关保险增加

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.99万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，原因是：宣传费用增加。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，原因是：宣传费用增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，原因是：宣传费用增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，原因是：宣传费用增加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，原因是：宣传费用增加。

8、一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，原因是：宣传费用增加。

9、一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，原因是：宣传费用增加。

10、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传费用增加。

11、一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.79万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出444.77万元，其中：

人员经费252.44万元，占基本支出的56.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费192.32万元，占基本支出的43.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出192.32万元，比上年决算数减少11.16 万元，降低5.48%。主要原因是：日常公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人，没有支出，开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，没有支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无支出；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照预算来抓好成本控制，强化开源节流的意识，注重节约开支，年度绩效开支控制在上级规定的范围内；从效率上来看，能及时按照工作的时间把握进度，把关好项目实施质量，注重提高了工作效率，从整体情况来看，我部高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。2022年单位收入459.44万元，支出477.35万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费无。2022年区委宣传部在收支预算内，完成了整体目标。

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、一、财政拨款收入：

指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

中共蒸湘区委员会宣传部.XLS