目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
（一）贯彻落实相关党内法规，研究相关理论、政策和规划，拟定相关规章草案及规范性文件并组织实施。深入调研研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导乡镇（街道）党（工）委开展相关工作。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（五）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（七）负责区级12345政务服务便民热线的规划建设和运 行管理及区本级政务服务便民热线归并优化工作。负责指导、 监督、考核全区12345政务服务便民热线工作。
（八）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
区委社会工作部设下列内设机构： （1)办公室（政策法规股)。（2）基层治理和基层政权建设股（志愿服务和社会工作 服务股)。（3）两企三新党建和行业协会商会工作股。（4）人民建议征集股。
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为中共蒸湘区委社会工作部本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算2015.24万元，比上年预算增加72.17万元，增长3.71％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入2015.24万元。
2、支出预算
2026年支出预算2015.24万元，比上年预算增加72.17万元，增长3.71％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出109.74万元、城乡社区支出1905.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算2015.24万元，比上年预算增加72.17万元，增长3.71％。其中：一般公共服务支出109.74万元，占5.45％、城乡社区支出1905.5万元，占94.55%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为109.74万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为1905.5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，主要用于城乡社区支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费10.50万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算基本持平。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排10.5万元，主要包括：办公费2万元、 印刷费1.5万元，差旅费0.63万元， 工会经费3.87万元，其他商品和服务支出2.5万元，公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出2015.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出109.74万元，项目支出1905.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。