2023年度

中共蒸湘区委机关事务和接待中心部门决算

目录

第一部分  中共蒸湘区委机关事务和接待中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共蒸湘区委机关事务和接待中心单位概况

一、部门职责

（一）负责拟订机关事务管理服务制度,主管区本级机关事务工作,指导全区公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源工作。建立向社会力量购买服务机制,推进公务用车、物业管理服务和公务接待服务的社会化改革。

（二）根据机关运行实际需要和建设节约型机关的要求,制定全区机关实物定额和服务标准。

（三）统一组织实施机关办公用房建设、调剂、维修、物业管理、公务用车配备更新、公共机构节能、后勤服务等机关事务工作,承担区机关集中办公区的内部治安保卫工作。

（四）负责管理区本级党政机关国内公务接待工作,承办接待范围内的区委、区人大、区政府、区纪委区监察委员会、区政协相关接待服务,指导下级党政机关国内公务接待工作;负责招商引资综合接待。

（五）负责公务接待活动中赠送我区和各部门的礼品统一保管、处理工作。

（六）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共蒸湘区委机关事务和接待中心单位内设机构包括：综合办公室、机关建设和物业管理股、公车事务股、食堂管理股。

（二）决算单位构成

中共蒸湘区委机关事务和接待中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共蒸湘区委机关事务和接待中心单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  中共蒸湘区委机关事务和接待中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1334.35万元。与上年相比，减少23.29万元，减少1.72%，主要是因为开展节约型机关，日常运转经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1334.35万元，其中：财政拨款收入1334.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1334.35万元，其中：基本支出201.09万元，占15.07%；项目支出1133.27万元，占84.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1334.35万元，与上年相比，减少23.29万元,减少1.72%，主要是因为开展节约型机关，日常运转经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1334.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.29万元,减少1.72%，主要是因为开展节约型机关，日常运转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1334.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1327.96万元，占99.52%；城乡社区（类）支出6.39万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为212.82万元，支出决算数为1334.35万元，完成年初预算的626.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.82万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的3.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1010.53万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.89万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出201.09万元，其中：人员经费191.63万元，占基本支出的95.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费9.45万元，占基本支出的4.71%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为89.67万元，支出决算为89.67万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行；与上年相比增加11.99万元，增长的主要原因是2023年度有发生公务接待费用、公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行；与上年相比减少2.22万元，增长的主要原因厉行节约，压缩公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为85.09万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行；与上年相比增加14.21万元，增长的主要原因是2023年度公务用车老旧，公车运行维护费增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占5.11%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算85.09万元，占94.89%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.58万元，全年共接待来访团组17个、来宾115人次，主要是2023年度发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为85.09万元，其中：公务用车购置费0万元，中共蒸湘区委机关事务和接待中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费85.09万元，主要是公车老化维修、保养支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费0.58万元，用于开展办公室业务培训，人数580人，内容为区直各单位、乡镇、街道的办公室工作的日常业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是保障全区公务用车需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

中共蒸湘区委机关事务和接待中心2023年决算公开表