目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区委机关事务和接待处2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责拟订机关事务管理服务制度，主管区本级机关事务工作，指导全区公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源工作。建立向社会力量购买服务机制，推进公务用车、物业管理服务和公务接待服务的社会化改革。 

2、根据机关运行实际需要和建设节约型机关的要求，制定全区机关实物定额和服务标准。 

3、统一组织实施机关办公用房建设、调剂、维修、物业管理、公务用车配备更新、公共机构节能、后勤服务等机关事务工作，承担区机关集中办公区的内部治安保卫工作。 

4、负责管理区本级党政机关国内公务接待工作，承办接待范围内的区委、区人大、区政府、区纪委区监察委员会、区政协相关接待服务，指导下级党政机关国内公务接待工作;负责招商引资综合接待。 

5、负责公务接待活动中赠送我区和各部门的礼品统一保管、处理工作。 

6、承办区委交办的其他事项。 

二、机构设置情况

中共蒸湘区委机关事务和接待中心实有人数16人，其中在职全额人员9人，其他人员7人。设主任1名，副主任2名。单位内设股室：综合办公室、机关建设和物业管理股、公车事务股、食堂管理股。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为中共蒸湘区委机关事务和接待中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算225.20万元，比上年预算增加12.38万元，增长5.82％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入225.20万元。

2、支出预算

2024年支出预算225.20万元，比上年预算增加12.38万元，增长5.82％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出225.20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算225.20万元，比上年预算增加12.38万元，增长5.82％。其中：一般公共服务支出225.20万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为225.20万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出215.6万元，商品和服务支出9.60万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费9．6万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排9.6万元，主要包括：办公费5万元、印刷费4.6万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆42辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车42辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出225.20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

接待处部门预算公开表（50）