目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区委编办单位2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、统一管理全区党政机关(含党委、政府、纪委监委及其各部门,人大、政协机关,人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革方案审核区直各部门和镇、街道机构改革方案。
    3、研究拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施;审核全区各事业单位分类改革方案。
    4、研究拟订全区党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定,人大常委会机关、政协机关、群团机关机构改革方案, 构編制方案;负责区级议事协调机构的设立、调整、与清理规范、监督检查エ作;协调区直部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

5、拟订全区行政、事业编制分配方案,按权限审批和呈全区行政、事业单位机构设置,负责党政机关副科级以上机构设置呈报；审批全区副科级以下事业单位机构设置。
   6、负责全区党政群机关、乡镇机关、财政全额拨款和差额补助事业单位进人用编事前申报、事后备案的“双控”管理,按规定办理编制异动;负责财政拨款人员的编制审核工作。
   7、负机构改革和机构编制管理信息采集与情况综合,
负责机构编制统计工作。
   8、负责全区事业单位设立、变更、注销、登记工作,
实施对事业单位的监督管理。
    9、负责全区党政机关群众团体社会信用代码赋码及机关群团、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的组织、协调宣传和管理。

10承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

二、机构设置情况

一、单位人员构成：在职行政人员3人，事业人员4人，共7人；退休人员3人。

二、单位内设4个股室、包括：综合股、事业单位登记股、机构编制股、监督检查股。

 蒸湘区委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区委机构编制委员会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算111.89万元，比上年预算增加1.84万元，增长1.6％，增长的原因为人员工资增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入111.89万元。

2、支出预算

2024年支出预算111.89万元，比上年预算增加1.84万元，增长1.6％，增长的原因为人员工资增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出105.89万元，社会保障和就业支出6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算111.89万元，比上年预算增加1.84万元，增长1.6％。其中：一般公共服务支出105.89万元，占94.63％、社会保障和就业支出6万元，占5.3％具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为105.89万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出94.05万元，商品和服务支出5.6万元，对个人和家庭的补助支出6.24万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：编制审制费3万元，主要用于机构编制相关业务费用；事业单位登记费3万元，主要用全区各事业单位登记管理。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费6万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加1万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排5.6万元，主要包括：办公费5.6万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出111.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出6万元，其中：编制审制费3万元，主要用于机构编制相关业务费用；事业单位登记费3万元，主要用全区各事业单位登记管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（编办）