2022年中共蒸湘区委机构编制委员会办公室部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、统一管理全区党政机关(含党委、政府、纪委监委及其各部门,人大、政协机关,人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。 

2、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革方案审核区直各部门和镇、街道机构改革方案。 

3、研究拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施;审核全区各事业单位分类改革方案。 

4、研究拟订全区党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定,人大常委会机关、政协机关、群团机关机构改革方案, 构編制方案;负责区级议事协调机构的设立、调整、与清理规范、监督检查エ作;协调区直部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。 

5、拟订全区行政、事业编制分配方案,按权限审批和呈全区行政、事业单位机构设置,负责党政机关副科级以上机构设置呈报；审批全区副科级以下事业单位机构设置。 

6、负责全区党政群机关、乡镇机关、财政全额拨款和差额补助事业单位进人用编事前申报、事后备案的“双控”管理,按规定办理编制异动;负责财政拨款人员的编制审核工作。 

7、负责机构改革和机构编制管理信息采集与情况综合，负责机构编制统计工作。 

8、负责全区事业单位设立、变更、注销、登记工作，实施对事业单位的监督管理。 

9、负责全区党政机关群众团体社会信用代码赋码及机关群团、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的组织、协调宣传和管理。 

10、承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。 

（二）机构设置 

单位人员构成：中共蒸湘区委机构编制委员会办公室年初人数10人，其中在职全额人员8人。退休人员2人。 单位内设股室：综合股、事业单位登记股、机构编制股、监督检查股。 二级机构设置情况：蒸湘区机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成 

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：1.中共蒸湘区委机构编制委员会办公室部门本级。 2.蒸湘区机构编制事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算90.17万元，其中：一般公共预算拨款收入90.17万元。收入较去年减少11.04万元，主要是2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，2021年下半年编制2022年预算时，绩效奖金的具体标准上级未明确，使得绩效奖金没纳入部门预算编制，由区财政在政府预算中带编预留，导致各部门人员经费预算数较2021年有减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算90.17万元，其中，一般公共服务支出90.17万元。支出较去年减少11.04万元，主要是2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，2021年下半年编制2022年预算时，绩效奖金的具体标准上级未明确，使得绩效奖金没纳入部门预算编制，由区财政在政府预算中带编预留，导致各部门人员经费预算数较2021年有减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算90.17万元，其中：行政运行支出80.17万元，占88.91%；一般行政管理事务支出10万元，占11.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数80.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出10万元，主要用于机构编制专项工作经费、中文域名管理工作、信息化管理、机构改革工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费6.4万元，比上年预算增加3.6万元，比上年预算上升128.57%，主要是增加1人。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0.8万元，拟召开全区机构编制清理整治等工作会议，人数50人，会议内容为全区机构编制清理整治等工作安排部署；培训费预算0.7万元，拟开展机构编制实名制系统操作规范培训，人数50人，培训内容为机构编制实名制系统操作规范；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为90.17万元，其中，基本支出80.17万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

中共蒸湘区委机构编制委员会办公室2022年预算公开表