目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区区委办2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、综合股 负责区委办公室机关和直属单位的经费预决算、机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利、后勤内务等工作。

2、总值班室 承担区委、区委办公室的值班、来访公务接洽工作，负责区委、区委办公室会议和活动通知，重大突发事件信息上传下达，配合信访部门处理向区委领导、区委办公室的信访。

3、秘书股 办理区委全体会议、区委常委会会议和其他重要会议的会务组织工作、会议纪要起草以及会议决定事项的督促落实，办理区委领导同志内事活动和党务政务服务工作，提出区性会议的审核意见；会同指导办公室系统业务工作。

4、办文法规室（区委法规股） 负责中央、省委、市委件和区委、区委办公室领导阅文的收发、分送、管理工作；负责区委、区委办公室文件的审核、印发、规范性文件备案审查工作提出镇街、区直各部门各单位请示报告区委的承办意见。

5、绩效优化督查室 负责绩效管理、考核评优的统筹统揽、综合协调、目标任务分解、监测评价和督促落实；督查对区委决策、工作部署贯彻落实情况；会同区政府办公室研究审核对区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施；交办、督查区党代表、区人大代表、区政协委员提出的需要党委部门回复的建议、提案；承办全区优化经济发展环境和工程项目建设环境工作；指导和协调全区机关效能工作，监督管理全区机关效能和服务质量。

6、港澳台和外事股 承办全区外事工作，组织、指导、管理、协调全区港澳台工作，牵头协调管理境外非政府组织在蒸湘区活动及全区民间组织参加国际非政府组织组织活动的工作。

7、党建工作股 研究和指导机关党建；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；承办区直机关基层党组织的设置、换届；承办区直机关基层党组织书记、副书记、委员的审批和备案；对区直机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行监督检查等党建工作。

8、区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委财经委员会办公室秘书股 对区委全面深化改革委员会和区委财经工作委员会部署的工作提出贯彻落实建议；负责区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会的会议组织、纪要撰写、资料管理等日常工作；起草或修改有关全面深化改革与财经工作的重要文稿和重要文件；协调研究全区深化改革各专项小组，各镇街各部门提出的改革事项和有关问题，督促落实各项改革决策部署等。

9、机要保密股：负责机要保密工作。

二、机构设置情况

单位人员构成：本单位实有人数53人，其中在职全额人员27人，事业在职8人，退休人员18人。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算770.28万元，比上年预算增加96.02万元，增长14.24％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入770.28万元。

2、支出预算

2024年支出预算770.28万元，比上年预算增加96.02万元，增长14.24％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出770.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算770.28万元，比上年预算增加96.02万元，增长14.24％。其中：一般公共服务支出770.28万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为619.28万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出550.25万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭的补助支出41.03万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为151万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：其他运转类120万元，主要用于办公室日常工作运转；后勤维护5万元，主要用于公务用车运行维护开支；党委专项业务16万元，主要用于深化改革等开支；档案专项经费4万元，主要用于区档案馆档案维护；机关党建6万元，主要用于区直机关党建工作开支。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费28万元，比上年预算增加4万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算5万元，较上年决算增加0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费5万元。

3、一般性支出情况

2024年本部门会议费预算10万元，主要用于区委工作部署会议等，人数大概全年4000人次，会议内容为区委重点工作部署会，研讨会，区委常委会，工作会议等；培训费预算4万元，用于全区办公室工作业务培训以及党员培训、档案工作培训等，人数大概全年1000人次，主要是入党积极分子培训，党员业务能力培训，档案整理培训，办公室业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无活动费计划。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中：其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出770.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

其中，基本支出523.26万元，项目支出151万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出151万元，其中办公运转费用120万元，主要用于办公室日常工作开支；区直机关党建建设及党员培训费6万元，主要用于区直机关党建建设及党员培训开支；档案费用4万元，主要用于区档案馆正常维护运行；党委专项业务16万元，主要用于办公室深化改革、值班等专项工作的日常开支，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区区委办2024年部门预算公开表