2023年区委办部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

（一）职能职责 

1、综合股 负责区委办公室机关和直属单位的经费预决算、机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利、后勤内务等工作。

2、总值班室 承担区委、区委办公室的值班、来访公务接洽工作，负责区委、区委办公室会议和活动通知，重大突发事件信息上传下达，配合信访部门处理向区委领导、区委办公室的信访。

3、秘书股 办理区委全体会议、区委常委会会议和其他重要会议的会务组织工作、会议纪要起草以及会议决定事项的督促落实，办理区委领导同志内事活动和党务政务服务工作，提出区性会议的审核意见；会同指导办公室系统业务工作。

4、办文法规室（区委法规股） 负责中央、省委、市委件和区委、区委办公室领导阅文的收发、分送、管理工作；负责区委、区委办公室文件的审核、印发、规范性文件备案审查工作提出镇街、区直各部门各单位请示报告区委的承办意见。

5、绩效优化督查室 负责绩效管理、考核评优的统筹统揽、综合协调、目标任务分解、监测评价和督促落实；督查对区委决策、工作部署贯彻落实情况；会同区政府办公室研究审核对区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施；交办、督查区党代表、区人大代表、区政协委员提出的需要党委部门回复的建议、提案；承办全区优化经济发展环境和工程项目建设环境工作；指导和协调全区机关效能工作，监督管理全区机关效能和服务质量。

6、港澳台和外事股 承办全区外事工作，组织、指导、管理、协调全区港澳台工作，牵头协调管理境外非政府组织在蒸湘区活动及全区民间组织参加国际非政府组织活动的工作。

7、党建工作股 研究和指导机关党建；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；承办区直机关基层党组织的设置、换届；承办区直机关基层党组织书记、副书记、委员的审批和备案；对区直机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行监督检查等党建工作。

8、区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委财经委员会办公室秘书股 对区委全面深化改革委员会和区委财经工作委员会部署的工作提出贯彻落实建议；负责区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会的会议组织、纪要撰写、资料管理等日常工作；起草或修改有关全面深化改革与财经工作的重要文稿和重要文件；协调研究全区深化改革各专项小组，各镇街各部门提出的改革事项和有关问题，督促落实各项改革决策部署等。

9、机要保密股：负责机要保密工作。

（二）机构设置 

单位人员构成：本单位实有人数49人，其中在职全额人员29人，退休人员18人，其他人员2人。

二、部门预算单位构成 

中共蒸湘区委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共蒸湘区委办公室部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款资金。2023年本部门收入预算674.26万元，其中：一般公共预算拨款收入674.26万元。收入较去年增加156.76万元，主要是2022年下半年，上级明确了绩效奖金的标准，基础性绩效开始计入每月工资预算，导致2023年预算增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算674.26万元，其中，一般公共服务支出674.26万元。收入较去年增加156.76万元，主要是2022年下半年，上级明确了绩效奖金的标准，基础性绩效开始计入每月工资预算，导致2023年预算增加。  

四、一般公共预算拨款支出 

一般公共预算拨款支出674.26万元，其中：行政运行支出523.26万元，占77.56%；一般行政管理事务支出131万元，占19.43%；档案馆支出4万元，占0.6%，专项业务支出16万元，占2.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数523.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数151万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出131万元，主要用于办公室日常工作开展等方面；档案馆支出4万元，主要用于档案事务相关支出；专项业务16万元，主要用于专项商品和服务办 作开展等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费24万元，比上年预算减少124.2万元，比上年预算下降83.8%，主要是因为今年的机关运行经费不包含项目支出，项目支出费用是单列的。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年、2023年未安排“三公”经费支出，两年均为0，故2023年“三公”经费预算较2022年持平。  

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算10万元，主要用于区委工作部署会议等，人数大概全年4000人次，会议内容为区委重点工作部署会，研讨会，区委常委会，工作会议等；培训费预算4万元，用于全区办公室工作业务培训以及党员培训、档案工作培训等，人数大概全年1000人次，主要是入党积极分子培训，党员业务能力培训，档案整理培训，办公室业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无活动费计划。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额11.6万元，其中，货物类采购预算11.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为674.26万元，其中，基本支出523.26万元，项目支出151万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：区委办2023年预算公开表_99612区委办2023年预算公开表