2020年度中共蒸湘区委办公室部门决算

目录

第一部分  中共蒸湘区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共蒸湘区委办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共蒸湘区委办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

                                                 第一部分  中共蒸湘区委办公室概况

一、部门职责

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志的文稿起草和印发工作。

4、负责区委值班工作，全区党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。区委办内设机构包括：综合股、总值班室股、秘书股、办文法规室、绩效优化督查室、港澳台和外事股、党建工作股、区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委财经委员会办公室秘书股。

（二）决算单位构成。区委办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区委办单位本级。

                                                    第二部分  区委办2020年度部门决算表

                                              部门决算公开表见相关附件

                                               第三部分  区委办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计746.93万元，比上年减少132.23万元，比上年减少15.04%。

2020年支出总计786.15万元，比上年减少140.9万元，比上年度减少15.19%，变动的主要原因主要是人员的调动。

二、收入决算情况说明

2020年收入总计746.93万元，其中：财政拨款收入732.26万元，占98.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入14.67万元，占11.97%等。

三、支出决算情况说明

2020年支出总计786.15万元，其中：基本支出786.15万元，占100%；项目支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计746.93万元，比上年减少132.23万元，比上年减少15.04%。2020年支出总计786.15万元，比上年减少140.9万元，比上年度减少15.19%，变动的主要原因主要是人员的调动。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年支出总计786.15万元，比上年减少140.9万元，比上年度减少15.19%，变动的主要原因主要是人员的调动。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度财政拨款支出786.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.15万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为548.12万元，支出决算数为771.47万元，完成年初预算的140.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为370.26万元，支出决算为477.57万元，完成年初预算的128.98%，经费增加原因是年中追加人员经费及相关办公经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为70万元，支出决算为186.02万元，完成年初预算的265.74%，主要原因是年中追加人员经费及办公经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关其他党委办公厅（款）及相关机构事务支出行政支出（项）

年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为46.52万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关专项业务活动（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为31.3万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）档案事务及相关一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）及相关其他一般公共服务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出771.46万元，其中：其中：人员经费614.89万元，占基本支出的78.21%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费156.57万元，占基本支出的20.29%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%，与上年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成预算的100%，与上年基本持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占7.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.51万元，占92.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组4个、来宾90人次，主要是招商引资、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.51万元，主要是汽油费、汽车修理与维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出927.05万元，比上年决算数增加208.69万元，增长29.05%。主要原因是：年中人员经费追加以及工作安排。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.09万元，用于召开区委类会议，人数2000人次，内容为区委经济会议、表彰会议等；开支培训费1.5万元，用于开展档案培训、办公室培训，人数400人次，内容为办公室工作学习、档案学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

                                                                第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                    第五部分 附件

中共蒸湘区委办公室2020年度部门决算公开表.XLS

中共蒸湘区委办公室2020年度整体支出绩效评价报告