目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区政协办公室单位2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

3、负责区政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

6、收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意。

7、联系和指导全区各级政协组织的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直单位的联系、协商。

8、负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。

9、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

10、负责权限范围内的人事任免。

11、做好团结联谊工作。

12、完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据以上职责，区政协机关设立工作机构1个：区政协办公室，为正科级；设立专委会5个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。

蒸湘区政协办公室没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区政协办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算693.93万元，比上年预算增加49.41万元，增长7.67％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入693.93万元。

2、支出预算

2024年支出预算693.93万元，比上年预算增加49.41万元，增长7.67％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出693.93万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算693.93万元，比上年预算增加49.41万元，增长8．23％。其中：一般公共服务支出693.93万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为693.93万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出475.85万元，商品和服务支出22.4万元，对个人和家庭的补助支出49.68万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为146万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：政协运转经费120万元、工委工作经费14万元、政协例会5万元、委员视察调研7万元。主要用于工委工作（含视察调研、协商民主议政活动、提案督办、收集上报社情民意、政协云等）、政协例会、委员工作室工作、界别委员视察调研和省市政协委员视察调研等方面。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费22.4万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是因为政协运转经费、工委工作、视察调研等经费在项目经费中单列。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算持平。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排22.40万元，主要包括：办公费20万元、其他商品和服务支出2.40万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出693.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出146万元，其中政协运转经费120万元、工委工作经费14万元、政协例会5万元、委员视察调研7万元。主要用于工委工作（含视察调研、协商民主议政活动、提案督办、收集上报社情民意、政协云等）、政协例会、委员工作室工作、界别委员视察调研和省市政协委员视察调研等方面开支，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区政协办公室2024年预算公开表（1）