2022年度

蒸湘区政协部门决算

目录

第一部分蒸湘区政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区政协概况

部门职责

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能；

（三）负责区政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹；

（六）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意；

（七）联系和指导全区各级政协组织的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直单位的联系、协商；

（八）负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作；

（九）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

（十）负责权限范围内的人事任免；

（十一）做好团结联谊工作；

（十二）完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区政协设立工作机构1个：区政协办公室，为正科级；设立专委会5个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。

截至2022年底，蒸湘区政协共有人员编制27名，其中行政编制23名，机关事业编制4名。

我单位现有在职人员27人。

（二）决算单位构成。蒸湘区政协2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区政协本级。

第二部分

部门决算表

详细表格见决算公开套表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计758.85万元。与上年相比，增加173万元，增长29.53%，主要是因为今年预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计758.85万元，其中：财政拨款收入758.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计765.95万元，其中：基本支出765.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计758.85万元，与上年相比，增加173万元，增长29.53%，主要是因为今年预算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出765.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加130.68万元，增长20.57%，主要是因为今年预算收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出765.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出629.36万元，占82.17%；社会保障和就业（类）支出0.4万元，占0.06%,农林水（类）支出136.09万元，占17.76%;

财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为765.95万元，支出决算数为765.95万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务年初预算为629.36万元，支出决算为629.36万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务类政协事务年初预算为564.17万元，支出决算为564.17元，完成年初预算的100%。

一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算64.11万元，决算64.11万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务类党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务卫生健康支出年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务农林水支出年初预算为136.10万元，支出决算为136.10万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务其他支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出765.95万元，其中：人员经费691.13万元，占基本支出的90.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费74.76万元，占基本支出的9.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：支出0万元，主要是没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出74.76万元，比上年决算数减少158.05 万元，降低52.70%%。主要原因是：严格压缩不必要的开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费26.95万元，用于召开政协会议，人数260人，内容为政协会议；开支培训费0万元，没有开展委员培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无

第四部分

名词解释

(一)收入科目

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

   4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目 

   基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)"三公"经费科目

   1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分

附件

中国人民政治协商会议衡阳市蒸湘区委员会办公室.XLS

2022年度部门整体绩效评价报告见附件

暂无