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2023年蒸湘区政协办公室部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资产经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、主要职责
依据《中国人民政治协商会议章程》规定，区政协机关的主要职责是：
（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；
（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能；
（三）负责区政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；
（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹；
（六）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意；
（七）联系和指导全区各级政协组织的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直单位的联系、协商；
（八）负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作；
（九）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；
（十）负责权限范围内的人事任免；
（十一）做好团结联谊工作；
（十二）完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。
二、机构设置
根据以上职责，区政协机关设立工作机构1个：区政协办公室，为正科级；设立专委会5个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。
（一）办公室
1. 负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会有关专题会议的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的具体组织实施工作；
2. 负责起草区政协全会、常委会会议及事关全局工作的主要文件和材料；负责起草以中共蒸湘区委、区政府、区政协名义出台的关于政协履行职能的综合性文件、规定；负责起草区政协主要领导在有关会议上的讲话或发言，区政协向市政协领导和区委的综合性汇报材料及与其他县市区政协的综合性交流材料等；
3. 负责组织区政协全会的大会发言工作；
4. 负责协调区政协各专委会的课题调研工作，协助相关专委会做好区政协的重点课题调研工作；
5. 负责社情民意信息的采编工作；负责区政协日常的新闻报道和省政协相关报刊杂志的征订工作。
6. 负责协调区政协各办委的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能；
7. 负责同上级政协及区委、区人大、区政府办公室的联系，负责与各民主党派、工商联及有关单位的联系，互通信息，协调工作，加强合作；
8. 负责区政协的干部人事管理、文秘、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作；
9. 负责新时代人民政协党的建设相关工作；
10. 负责人民群众日常的来信来访工作；
11. 负责政协云工作；
12. 完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。
办公室下设1个股级事业单位：区政协委员服务中心。
（二）提案和委员学习联络委员会
1. 起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况；制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划；
2. 组织征集提案，做好知情明政服务；对收到的提案审查立案，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；组织重点提案的遴选与督办；组织提案工作的宣传报道，逐步推进提案工作公开化；组织提案工作学习研讨，开展提案工作理论研究；加强与四大家办公室以及各承办单位的联系；
3. 负责驻区省、市政协委员及区政协委员的联络工作，加强与委员沟通，及时了解掌握委员情况，建立委员信息数据库等；
4. 负责区政协委员人事工作，参与换届、选举、协商推荐、届中调整增补委员和常务委员等有关工作；负责对区政协委员履职情况进行考核，对区政协委员参加重要活动、会议进行考勤；
5. 负责区政协有关委员活动的具体组织工作，收集和宣传政协委员的先进事迹；负责协助区政协各办委室、各界别小组组织委员开展活动并汇总委员活动情况；
6. 负责组织区政协委员和各级政协工作者的学习培训工作；负责对委员奖惩提出具体意见，负责委员来信来访的办理工作，及时反映委员的意见、建议和要求；
7. 负责政协民主监督员的聘请、委派和管理工作；负责委员证的制作和管理工作；
8. 完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。
（三）经济科技和外事委员会
1. 负责组织委员就全区经济、科技、港澳台侨外事方面的重大问题开展政治协商、民主监督、参政议政工作，助推政协协商民主建设；
2. 负责组织委员学习、宣传、贯彻落实党和政府关于经济、科技、统一战线、港澳台侨外事方面的法律法规、方针政策，帮助委员了解和掌握我区的经济、科技发展的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件；
3. 围绕区委、区政府和有关单位亟需解决的、全区经济科技和港澳台侨外事领域的重大问题，开展调查研究、视察考察和咨询论证等活动，撰写出研究报告，开展专题协商，为区委、区政府提供有价值的决策参考；
4. 组织委员就全区经济社会发展中的热点、难点和重点问题撰写提案，开展重点提案办理协商工作，积极反映社情民意，提出意见和建议；
5. 密切同政协委员和有关人士的联系，发挥委员的主体作用，汇聚各界人士的智慧和力量，为我区经济社会又好又快发展作出积极贡献；
6. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士、社会组织和团体的联系交往，拓展互访交流渠道，推动衡台经贸、教育、文化等领域的交流合作，走访、慰问在区内投资的台资企业；
7. 加强同香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞的联系和团结，鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献；
8. 宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一大业作出贡献；
9. 发挥人民政协在对外交往和公共外交中的积极作用，配合有关部门做好区政协领导的外事活动与对外交往工作；
10. 加强与对口有关单位的联系，密切与市政协、兄弟县市区政协对口专门委员会的交流；
11. 完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。
（四）农业农村和人口资源环境委员会
1. 负责组织委员深入学习、宣传党和国家关于发展农业经济、农业科技及人口资源环境方面的路线、方针、政策和有关法律，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平；
2. 根据我区农业和农村、人口资源环境工作的实际及其发展的形势，组织政协委员及社会各界人士，开展调查研究、视察与座谈活动，听取各方面的意见，及时向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；
3. 加强与政府对口部门、有关民主党派工作上的联系，密切与区直有关单位等群众组织的联系；
4. 组织委员就全区经济社会发展中的热点、难点和重点问题撰写提案，开展重点提案办理协商工作，积极反映社情民意，提出意见和建议；
5. 积极组织委员开展农业农村工作和人口资源环境等方面的学术交流和研讨；
6. 加强与区直有关单位的联系，密切与省市州政协、各县市区政协对口专门委员会的交流；
7. 完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。
（五）文教卫体和文史委员会
1. 组织委员学习、宣传、贯彻党和国家关于教育、文化、旅游、新闻出版、社会科学、卫生、体育等方面的法律法规、方针政策，引导委员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，巩固团结合作的共同理想政治基础；
2. 聚焦区委、区政府中心任务和区政协重点工作，组织委员开展调查研究，通过对口协商、界别协商、提案办理协商和专题协商座谈会等协商平台，开展协商议政活动；
3. 围绕国家宪法、法律、法规和政协章程要求的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过提案、视察、派驻民主监督小组、专项监督性调研等形式，开展民主监督；
4. 加强与本委委员和教育、文化艺术、体育、新闻出版、医药卫生、社科联等相关界别人士的联系，并就全区教育、文化、旅游、新闻出版、社会科学、卫生、体育及文史等领域的重要问题以及人民群众普遍关心的热点问题，组织委员开展专题调研，通过调研报告、提案、重大建议案、社情民意信息等参政议政形式，向区委、区政府提出意见和建议；
5. 对区委、区政府有关部门组织起草的法规、政策和有关问题征求意见稿，组织委员进行研讨，提出意见和建议；
6. 做好文史资料工作，牵头编撰《蒸湘区政协志》，重点做好“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料的征集、整理、研究、出版、保存、利用，发挥其“存史、资政、团结、育人”的社会功能；
7. 加强与区直相关单位和部门、各民主党派、人民团体联系，密切与省市政协、各县市区政协对口专门委员会的交流；
8. 组织召开委员会全体会议、主任会议、全区政协文教卫体和文史委员会工作座谈会、经验交流会等；
9. 发挥委员会特点和优势，结合专题调研和考察，开展送教、送文化、送卫生、送体育下基层活动，面对面服务基层，服务群众；
10. 围绕懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行，加强自身建设与履职能力建设；
11. 完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。
（六）社会法制和民族宗教委员会
1. 广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会福利和保障、政法和群团组织工作的意见和建议；
2. 组织委员就宪法、法律、法规实施及贯彻执行情况，以及社会福利和保障及群团组织中存在的重要问题，开展专题调研及协商，座谈讨论，向党委、政府及有关部门提出意见和建议，充分发挥专委会基础性作用；
3. 针对社会治安、维护稳定、依法行政、执法为民、公正司法等方面开展民主监督；
4. 宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等团结互助的民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量；
5.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量；
6.加强与区直有关单位的联系，密切与省市政协、各县市区政协对口专门委员会的交流；
7.完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。
截至2022年底，蒸湘区政协共有人员编制27名，其中行政编制23名，事业编制4名。
我单位现有在职人员28人，退休人员21人。
三、部门预算单位构成
蒸湘区政协办公室有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区办公室部门本级。
四、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算644.52万元，其中：一般公共预算拨款收入644.52万元。收入较去年增加140.35万元，主要是2023年年初预算人数较22年预算人数增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算644.52万元，其中，一般公共服务支出644.52万元。支出较去年增加140.35万元，主要是2023年年初预算人数较22年预算人数增加。
五、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算644.52万元，其中：行政运行支出518.52万元，占80.45%；项目支出146万元，占19.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数518.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数146万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政协运转经费120万元、政协会议19万元、视察调研7万元。主要用于工委工作（含视察调研、协商民主议政活动、提案督办、收集上报社情民意、政协云等）、政协例会、委员工作室工作、界别委员视察调研和省市政协委员视察调研等方面。
六、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费21.6万元，比上年预算减少119.2万元，比上年预算下降84.66%，主要是因为政协运转经费、工委工作、政协会议、视察调研等经费在项目经费中单列。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年、2023年未安排“三公”经费支出，两年均为0，故2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5万元，主要是用于政协例会、政协常委会（参加人员为约50人/次，每年4次）、委员履职能力学习（参加人数约200人/次，每年1-2次）；培训费预算0万元，本单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为664.52万元，其中，基本支出518.52万元，项目支出146万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
湘公安网备：43040802000077