目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、开展全区对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作。
2、开展全区国际招商引资的促进工作；开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作。
3、负责全区出国举办经济贸易展览会以及境外商协会、企业来蒸湘举办各类展览会的归口受理、报批工作。
4、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。
5、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，在中国国际商会湖南商会、衡阳支会有关组织的指导下，协助企业用仲裁、调解等多元争议解决方式处理商事、海事、域名、知识产权等方面争议。
6、协助企业办理货物原产地证明书和商事证明书，协助办理涉外商事文件的领事认证业务，参与社会信用体系建设，协助全区企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务，参与打击侵权假冒工作。
7、协助办理蒸湘区进出口企业通关结汇外贸单据认证业务。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
区贸促会机关设内设机构2个：办公室、国际联络部（国际业务部）。
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为中国国际贸易促进委员会蒸湘区委员会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算52.79万元，比上年预算增加19.37万元，增长57.96％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入52．79万元。
2、支出预算
2026年支出预算52.79万元，比上年预算增加19.37万元，增长57.96％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出52.79万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算57.79万元，比上年预算增加19.37万元，增长57.96％。其中：一般公共服务支出52.79万元，占100％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为52.79万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、办公设备及耗材购置等日常公用经费。其中：工资福利支出48.29万元，商品和服务支出4.5万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费4.5万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加1.5万元。主要是人员增加，办公费用的增加。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排4.5万元，主要包括：印刷费0.5万元、差旅费2万元、培训费1.5万元、工会经费0.5万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出52.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出52.79万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
135001__中国国际贸易促进委员会蒸湘区委员会部门预算公开表